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宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源局工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职能是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责落实最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群众测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.根据县委、县政府和普洱市自然资源和规划局授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。

15.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。

16.职能转变。宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局要落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、优化国土空间格局、加强国土空间用途管制。《宁洱县国土空间总体规划（2021-2035年）》已上报市人民政府审批，8个乡镇国土空间总体规划、宁洱县中心城区控制性详细规划已完成初步编制成果，正按要求修改完善编制成果。2023年度20个“多规合一”使用性村庄规划完成规划草案编制。完成69个“多规合一”实用性村庄规划成果审批，完成率86.25%，2022年度“干部规划家乡行动”工作成效明显，受到全省通报表扬，并给予省级财政100万元奖励。

2、严守耕地保护红线、筑牢粮食安全根基。经积极请示汇报，由县委、县政府成立了由县委书记、县长任组长的宁洱县耕地保护工作领导小组。结合“安全生产月”“6·25”全国土地日等活动开展耕地保护等知识宣传16次，累计发放各种宣传资料数6000余份，制作下发了村级“三区三线”影像图90份。完成2021-2022年耕地流出整改恢复8766.98亩，完成率105%，完成2023年第一批耕地流出整改恢复县级审核572.59亩，及时组织开展耕地流出整改“回头看”，确保流出耕地真实整改。市级下达宁洱县2023年度耕地占补平衡入库任务3000亩，截至2023年11月20日，完成入库面积1029.4亩。

3、强化土地要素保障、助力重点项目建设。完成土地征收186.79亩，兑付征拆资金1268.50万元。获批土地征收成片开发方案3个，面积3862亩；获批准城市批次用地1个，面积289.926亩；获村庄建设农用地转用1个，面积5.31亩。供应建设用地9宗，面积2769.76亩，划拨价款及出让金5100.62万元。市级下达2023年度批而未供土地处置任务2300亩，完成处置2404亩，完成率105%；下达闲置土地处置任务172亩，完成处置172亩，完成率100%。

4、规范矿产资源管理、维护良好开采秩序。《宁洱哈尼族彝族自治县矿产资源总体规划（2021-2025年）》获批使用。完成探矿权延续1个，采矿权新立1个，采矿权延续1个，采矿权变更2个，收缴采矿权收益金4418.72万元，完成16个探矿权和19个采矿权基础报表网络填报公示，公示率均为100%。完成大蚂蚁堆山铅锌矿等9个拟设探矿权矿山县级联勘联审工作，并将联勘联审结果上报县人民政府进行审核。

5、健全产权制度机制、维护资源资产权益。完成2022年度国土变更调查工作及2023年前三季度5487个33271.96亩自然资源常规监测图斑外业调查核实举证及平台上报，已通过省级核查认定为耕地的16106.46亩。完成集体土地所有权确权登记成果更新857宗，更新成果已汇交至自然资源部。发出不动产权证书3131本，收取不动产登记费32.12万元。

6、提升执法监察效能，做好自然资源管护。完成“两违”整治663宗，整治违法占地面积113950.93平方米，整治违法建筑面积105707.03平方米。宁洱县2023年度土地卫片“非农化”图斑148个，面积900.28亩，占耕面积270.75亩，截至2023年11月20日，已完成整改90宗，面积540.12亩，占耕面积227.88亩，剩余未整改58宗，面积360.17亩，占耕面积42.87亩，违法占耕比为5.64%，达到省、市下达占耕面积100亩以下、违法占耕比例10%以下要求。

7、树牢安全发展理念，守住安全生产底线。编制完成《宁洱县2023年度地质灾害防治方案》，更新完成56个地质灾害隐患点防灾应急预案表，落实防灾责任人107人及监测员79人。对14个地质灾害隐患点安装59项普适型地质灾害监测预警设备，全县建成投入运用自动预警监测设备隐患点达44处205项，覆盖率达78.57%。认真落实安全生产行业管理责任，结合实际制定下发了《宁洱县自然资源领域安全风险防范常态化工作方案》。

8、全面加强自身建设、提升履职尽责能力。组建了宁洱县自然资源综合行政执法大队，干部队伍不断得到充实。县不动产登记中心在普洱市首届不动产登记技能竞赛中荣获团体二等奖。1人在云南省首届不动产登记技能竞赛中荣获个人三等奖，1人在普洱市首届不动产登记技能竞赛中荣获个人一等奖，1人在普洱市首届不动产登记技能竞赛中荣获个人优秀奖，1人因在“三区三线”划定工作中表现突出被云南省自然资源厅通报表扬。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、自然资源局督察与法规股、国土环境管理股、资源调查与信息管理股、开发利用与权益股、规划与资源保护股、财务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个,即宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制63人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员21人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员4人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局2023年度收入合计19992730.68元。其中：财政拨款收入19992730.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加231588.72元，增长1.18%。其中：财政拨款收入增加231588.72元，增长1.18%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是项目增加，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局2023年度支出合计19992730.68元。其中：基本支出11334201.43元，占总支出的56.7％；项目支出8658529.25元，占总支出的43.3％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加231588.72元，增长1.18%。其中：基本支出减少184873.68元，下降1.61%；项目支出增加416462.41元，增长5.06%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。基本支出减少原因为人员减少，发放工资减少。项目支出增加原因为项目增加，所以项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11334201.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10833968.25元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费500233.18元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4488033.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.宁洱货运站场规划项目前期经费599400.00元，主要用于货运站规划技术服务费。

2.强农惠农工作经费5000.00元，主要用于购买办公用品。

3.干部规划家乡行动村庄规划编制经费1000000.00元，主要用于村庄规划编制费。

4.第一季度不动产登记和自然资源执法工作经费60012.00元，主要用于办公用品费及技术服务费。

5.第二季度不动产登记和自然资源执法工作经费127813.20元，主要用于办公用品费、技术服务费、其他人员工资保险。

6.第四季度不动产登记和自然资源执法工作经费120462.98元，主要用于办公用品费及技术服务费。

7.工作经费76870.00元，主要用于办公用品费。

8.干部规划家乡行动以奖代补资金1000000.00元，主要用于村庄规划编制费。

9.耕地流出问题排查整改恢复工作经费569250.00元，主要用于技术服务费。

10.国土变更调查工作经费420000元，主要用于技术服务费。

11.自然资源常规监测工作经费388350.00元，主要用于技术服务费。

12.省级卫片执法补助经费26375.00元，主要用于技术服务费。

13.地质灾害防治资金94500.00元，主要用于监测员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出15822234.61元,占本年支出合计的79.14%。与上年相比减少2377113.64元，下降13.07%,主要原因是人员减少，公用经费及建设项目减少，所以公用经费及项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出599400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于宁洱货运站场规划项目前期规划经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2150586.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%。主要用于缴纳单位职工保险及遗属补助；

9.卫生健康（类）支出750456.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴纳单位职工保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1005000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于干部规划家乡行动村庄规划编制费；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出11204291.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.81%。主要用于在职人员经费、日常公用经费及项目经费支出，用于保障日常工作正常运转支出；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出112500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于地质灾害监测员补助。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，决算为89392.55元，完成年初预算的38.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为69296.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.52%，完成年初预算的53.31%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为20096.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.48%，完成年初预算的20.10%，具体是国内接待费支出决算20096.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，支出决算为62796.00元（不含基金支出公务用车运行维护费26596.55元），完成年初预算的27.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为42700.00元（不含基金支出公务用车运行维护费26596.55元），完成年初预算的32.85%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为20096.00元，完成年初预算的20.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。公务用车运行维护费减少原因为加强公务车辆管理，2022年公务车加油费较多，2023年加油费减少；接待费增加原因为上级检查工作增加，接待次数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少46246.00元，下降42.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少55174.00元，下降56.37%；公务接待费支出决算增加8928.00元，增长79.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少原因为2022年公务车加油费较多，2023年加油费减少；接待费增加原因为上级检查工作增加，接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于占补平衡、矿产资源调查、国土资源调查、自然灾害防治、耕地红线保护等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局2023年机关运行经费支出500233.18元，比上年减少27912.91元，下降5.29%,主要原因是人员减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、办公用房水电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、一般办公设备购置费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局资产总额150293592.32元，其中，流动资产107094840.86元，固定资产2439009.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程39972745.28元，无形资产618996.74元（净值），其他资产168000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66733787.07元，其中固定资产增加91500.00元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额170516.55元，其中：政府采购货物支出170516.55元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082103200101111