宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年预算公开目录
第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县政府向市政府和县委报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
2.负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
3.协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。
4.研究各乡（镇）县人民政府和县直部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。
5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。
6.督促检查各乡（镇）人民政府和县政府各部门对市、县政府公文、会议决定事项及市、县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。
7.负责县政府政务值班工作，及时向县政府领导和市政府报告重要紧急情况，传达和督促落实县政府领导和上级领导指示，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件。
8.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9.督促检查、协调指导全县政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。
10.负责全县政务信息工作，及时向各部门及县政府领导提供信息服务。
11.负责全县政府信息和政务公开工作，指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。
12.负责县政府法律顾问工作和县政府规范性文件合法性审查等工作。
13.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：文秘科、信息科、机要文书科、政府督查室、规范性文件科（县政府法律顾问室）、行政科、综合科、值班室、县政府信息与政务公开办公室。所属事业单位1个，即宁洱哈尼族彝族自治县电子政务网络管理中心。
（三）重点工作概述
一是在参谋辅政上实现新突破。加强战略性、前瞻性研究，提高信息报送和调研报告的“含金量”，力争更多成果进入决策。二是在督查落实上展现新作为。优化督查机制，创新督查手段，强化督查结果运用和问责问效，确保政令畅通、令行禁止。三是在运转保障上达到新水平。进一步优化办文办会流程，深化政务公开，提升值班值守应急能力，确保政府运转更加高效规范。四是在队伍建设上树立新形象。持续深化理论武装，加强业务培训和实践锻炼，锻造一支政治过硬、本领高强、作风优良的办公室干部队伍。五是在政治建设上筑牢新根基。持之以恒抓好党风廉政、机关党建、保密和意识形态工作，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
二、预算单位基本情况
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9,588,980.68元，其中：一般公共预算9,588,980.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加277,862.99元，增长2.98%，主要原因分析一般公共预算拨款收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9,588,980.68元，其中：本年收入9,588,980.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,588,980.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加277,862.99元，增长2.98%，主要原因分析一般公共预算拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9,588,980.68元。财政拨款安排支出9,588,980.68元，其中：基本支出7,657,080.68元，与上年对比增加460,908.99元，增长6.40%，主要原因分析人员经费增加；项目支出1,931,900.00元，与上年对比减少183,046.00元，下降8.65%，主要原因分析2026年工作经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
201（类）03（款）01（项）行政运行7,112,243.00元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（办公设备购置）。与上年对比增加172,825.00元，增长2.49%，变动原因为人员经费增加。
208（类）05（款）01（项）行政单位离退休790,853.20元，主要用于单位退休人员的退休费、公用经费和退休干部党组织开展学习活动支出。与上年对比增加4300元，增长0.55%，变动原因为变更离退休干部党组织经费的功能科目分类。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出666,566.88元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，与上年对比增加48,603.36元，增长7.87%，变动原因为调整基本养老保险缴费基数。
208（类）08（款）01（项）死亡抚恤29,604.00元，主要用于单位职工遗属生活补助支出。与上年对比减少1,560.00元，下降5.01%，变动原因为扣减遗属领取养老保险部分，遗属生活补助减少。
208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出3,201.00元，主要用于单位事业人员失业保险缴费支出，与上年对比增加92.00元，增长2.96%，变动原因为调整失业保险缴费基数。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗305,855.08元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加24,418.89元，增长8.68%，变动原因为调整基本医疗保险缴费基数。
210（类）11（款）02（项）事业单位医疗37,517.98元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加1,233.35元，增长3.40%，变动原因为调整基本医疗保险缴费基数。
210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助170,223.49元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年对比增加10,386.73元，增长6.50%，变动原因为调整公务员医疗补助缴费基数。
210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出31,102.09元，主要用于单位工伤保险缴费和大病医疗保险缴费支出。与上年对比减少14,322.46元，下降31.53%，变动原因为大病医疗保险缴费标准下降。
221（类）02（款）01（项）住房公积金441,813.96元，主要用于单位住房公积金缴费支出，与上年对比增加36,186.12元，增长8.92%，变动原因为调整住房公积金缴费基数。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额351,520.00元，其中：政府采购货物预算145,520.00元、政府采购服务预算206,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年公务接待费预算为90,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降9.01%，国内公务接待批次为90次，共计接待900人次。
减少变化原因贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为98,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长8.89%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费98,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长8.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加变化原因单位公务用车老化，维修费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年机关运行经费安排476,800.00元，与上年对比增加11,000.00元，主要原因分析在职人员增加1人，公务交通补贴和其他公用支出增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室资产总额34,036,629.91元，其中，流动资产170,029.24元，固定资产33,866,600.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产87,068.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加40,324.26元，其中固定资产增加43,440.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
