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 宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全县疾病预防控制、疫情监测预警、风险评估、信息收集与上报及管理、免疫规划、预防接种指导和隔离防控等相关工作；负责疾病流行病学调查、检验检测与评价、公共卫生事件应急处置等工作；负责健康教育与健康促进、健康危害因素监测与干预，疾病防控的技术管理与应用研究指导，基本公共卫生服务与指导，预防医学研究；负责疾病预防控制领域的对外交流与合作；负责传染病防治、医疗卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处违法行为。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设13个科室，其中职能科室1个（行政办公室），业务科室12个（卫生检验科、财务科、急性传染病防制科（中心应急办）、公共卫生科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、地方病防制科、慢性非传染性疾病防制科、结核病防治科、监督一科、监督二科、法制稽查室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）传染病防治工作

全县2024年1—12月共收到法定乙类传染病10种709例（包含328例新冠），死亡1例（艾滋病)；丙类传染病5种1086例，乙丙类共计1795例，乙类传染病报告发病率为448.42/十万；丙类传染病报告发病率为686.87/10万。乙丙类传染病构成情况：肠道传染病268例，占发病总数的14.93%与去年同期（366例）相比下降26.78%；血源及性传播疾病204例，占发病总数的11.36%，与去年同期（187例）相比上升9.09%；呼吸道传染病1322例，占发病总数的73.65%，与去年同期（1840例）相比下降28.15%；虫媒传染病1例，占发病总数的0.06%，与去年同期（69）相比下降98.55%。

（二）免疫规划工作

2024年，开展108次冷链运转，覆盖全县9个乡镇卫生院及城区3个接种门诊，1—12月各类疫苗共接种40698剂次，其中免疫规划疫苗接种19884剂次，非免疫规划疫苗接种20814剂次。免疫规划疫苗使用接种情况：卡介苗596剂，乙肝疫苗2228剂，脊灰疫苗3720剂，百白破疫苗3168剂，白破疫苗1701剂，麻腮风疫苗1679剂，A群流脑疫苗1645剂，A+C流脑疫苗2665剂，乙脑疫苗1724剂，甲肝疫苗758剂。非免疫规划疫苗推广使用情况：共接种狂犬疫苗6542剂，破伤风疫苗2753剂，乙肝接种1436剂，肺炎接种845剂，Hib（流感嗜血杆菌疫苗）接种557剂，水痘接种1270剂，轮状疫苗接种806剂，手足疫苗2176剂，流感疫苗3803剂，HPV疫苗1345剂，带状疱疹疫苗109剂，DTaP—Hib四联疫57剂，ACYW135流脑疫苗（多糖）15剂。全县1—12月，建档人数525，及时建档509人，及时建档率96.95%。免疫规划疫苗累计报告接种率达98.54%，含麻组分疫苗接种率98.18%。乙肝及时接种率86.29%。监测疑似预防接种异常反应56例，并进行网络直报，及时报告率100%、及时调查率100%、调查表及时报告率90.48%。2024年开展了2次免疫规划相关业务培训和36次督导考核，覆盖城区接种门诊及9个乡镇卫生院。分别在“4.25预防接种日”“7.28世界肝炎日”开展了宣传活动，共计发放宣传资料1100余份。

（三）艾滋病、性病防治工作

1—12月共监测175068人份，阳性117（初筛阳性）人份。其中婚检1134人份，阳性3人（原阳1人，确证阴性1人，确证阳性1人）；孕产妇监测662人份，阳性2人（原阳1人，确证阴性1人）。自愿咨询检测112人份，无初筛阳性，求询者中高危人群所占的比例达100%，今年上半年对辖区内咨询点进行了1次督导，提供规范服务的比例达100%，HIV筛查阳性者提供咨询比例达100%，咨询者梅毒检测率达100%；PITC检测工作每月按时上报，1—12月共监测175068人份，阳性117（初筛阳性）人份，初筛阳性结果告知率达100%，HIV确证送检率达100%;1—12月共检出HIV感染者12例，应报告12例，实报告12例（报回户籍地3人，重卡删除1人），报告率100%；流调随访12人，随访率100%（12/12），新发现艾滋病感染者/病人随访告知率达100%；2024年新发现感染者和病人应做CD4检测11人，实际检测11人，检测率100%；累计CD4应检测288人，实际检测277人，检测率96.2%；配偶应检测85人，实际检测81人，检测率95.3%。新发现HIV配偶应检测2人，实际检测2人，检测率100%。累计应随访感染者和病人288人，实际随访277人，随访率达96.2%。每月复核医疗机构丙肝疫情上报情况，每季度召开疫情分析会，无丙肝病例集中上报情况出现。全县新报告（2022年1月—2024年12月）丙肝应治疗人数30人，已治疗25人，治疗率83.33%（指标任务75%）；既往应治疗人数196人，已治疗106人，治疗率54.08%（指标任务50%）,新报告丙肝核酸应检测11人，实际检测11人，核酸检测率100% ；全县性病就诊者HIV和梅毒检测比例100%；医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率100%；疑似梅毒成功转介率100%；梅毒患者规范治疗率100%。经疫情漏报调查，无漏报。已开展2024年性病、艾滋病、丙肝培训。

（四）麻风病防治工作

需普查重点疫村数3，普查3，完成率100%；磨黑镇把边村回换组应普查132人，实际普查119人，共发现可疑线索2条，普查率90.2%；德化镇干田村大河边组应普查140人，实际普查128人，未发现可疑线索，普查率91.4%；梅子镇宽裕村扎峨山组应普查111人，实际普查100人，未发现可疑线索，普查率90.1%。

疫村数46，调查46，完成率100%；疫村实有人数3838，调查人数786人，完成率20.5%；非疫村201，调查201；人数154271，调查15748，完成率10.2%；上报可疑线索43条，无确认病例；治愈者存活者118人，复查118，复查率100%；家属357，调查290，检查率98.6%；接受自我护理培训65人次；发放防护鞋58双；发放溃疡换药包7个；督导乡镇数9乡（镇），督导乡镇总次数9次。开展消除麻风病运动多部门协调会及启动会1次，参与21人；开展麻风病防治业务培训覆盖134人次。

（五）地方病和病媒生物传播疾病防制工作

2024年，鼠密度固定监测点设在宁洱镇、其他乡镇为流动监测点，全年室内总鼠密度为1.03%，室外总鼠密度为1.50%，均未超过监测警戒值。活鼠检蚤260只，染蚤鼠91只，染蚤率35%；捕获鼠体蚤144匹，其中印鼠客蚤144匹、印鼠客蚤指数为0.554，总蚤指数为0.554，均未超过监测警戒值。共做动物鼠疫菌培养455份，占全年任务指标的103.41%（455/440）；蚤类鼠疫菌培养144组，占全年任务指标102.86%（144/140）；检验动物血清149份，占全年任务指标106.43%（149/140）；培养、血清检验结果均为阴性；鼠疫复检菌脏器样本按时送至普洱市疾控中心。全县开展“三热”病人血检共515人份，完成血检总任务数的103%（515/500），未检出疟原虫；县对乡血片复检50人份，完成总任务数的100%（50/50），复检结果:全为阴性；抽送市级复检20人份，完成总任务数的100%（20/20）。2024年全年无登革热确诊病例及疑似病例报告。8-10岁儿童B超检查205人，8岁和9岁儿童甲状腺肿大者各1人，10岁儿童甲状腺肿大者2人。甲状腺肿大儿童相关信息已经对接学校，与家长取得联系，建议后者带儿童做进一步相关检查和处理；儿童家庭食用盐碘含量测定205份，盐碘中位数为23.0mg/kg，碘盐合格202份，碘盐合格率为98.54%，合格碘盐食用率为98.54%。孕妇家庭食用盐碘含量测定共计调查100份，盐碘中位数23.20mg/kg，碘盐合格98份，碘盐合格率为98%，合格碘盐食用率为98%。全县共接种狂犬病疫苗1228人份，全年无“一犬多伤”事件发生。4月26日第17个 “全国疟疾日”和5月15日第31个全国“防治碘缺乏病日”，疾控中心联合相关部门分别在茶源广场进行宣传工作，全县共计出动宣传人员52人次，累计发放健康教育宣传材料（包括宣传画、册、宣传展板）5种1700余份。

（六）结核病防治工作

2024年全县结核病防治31个任务指标中，28个指标达到指标要求，指标达标率为90.32%。

一是肺结核患者发现和登记指标。全县肺结核患者网络专报系统按现住址追踪总体到位率为100%；全县报告的肺结核患者登记管理率为99.21%；全县糖尿病患者中可疑症状者结核病检查率为92.98%；全县病原学阳性肺结核患者密切接触者结核病检查率100%；全县肺结核患者病原学阳性率61.29%，以上指标均已达标。全县累计接诊肺结核可疑者600例，年度任务完成率达100%，已按进度完成；65岁以上老年人接受结核病症状筛查率92.99%、有可疑症状比例为15.45%、有可疑症状接受检查率为97.15%、已按进度完成；糖尿病患者接受结核病症状筛查率92.75%、有可疑症状比例为12.86%、有可疑症状接受检查率为92.98%、已按进度完成；全县完成老年人（≥65岁）健康体检17464人，其中胸片检查3513人，胸片检查任务完成率117.1%。二是肺结核患者治疗与随访关怀指标。全县肺结核患者随访检查率为100%；全县敏感肺结核患者FDC使用率为97.58%；全县电子药盒/手机端患者使用覆盖率94.35%；全县登记治疗的肺结核患者失访率0；全县登记治疗病原学阴性肺结核患者成功治疗率94.12%，以上指标均已达标。全县病原学阳性肺结核患者治愈率91.11%，已达标。三是耐药肺结核防治指标。全县病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%；艾滋病病毒感染者和病人的结核病检查率100%；新登记肺结核患者接受艾滋病病毒抗体检测率100%，以上指标均已达标。四是学校结核病防控指标。全县学校肺结核单病例预警及时响应率100.00%，已达标；全县学校肺结核单病例预警及时响应率100%，目前暂无在结核病专报系统上报学生结核病潜伏感染者预防性治疗人数。五是肺结核患者基公卫健康管理服务。全县全人群结核病可疑者推介到位率为30.95‰；全县肺结核患者规范管理率为99.28%；全县肺结核患者规则服药率为98.56%，以上指标均已达标。六是在无结核社区创建工作，省疾控下发文件该年度不纳入考核范畴。

（七）慢病管理

一是城乡居民健康档案管理。 全县健康档案建档158685人，电子建档数155995人，电子建档率98.30 %（任务90%），有动态记录的档案85823人份，档案使用率55.02%，规范化电子档案覆盖人数147772人，规范化覆盖率94.73 %（任务64%），居民端彩云南app注册2102人。二是老年人健康管理。全县65岁以上老年人建档人数为25783人，体检17701人，体检率为61.68%，65岁以上老年人健康管理16462人，健康管理率达到应管数的57.36 %（任务64%）。三是慢性病患者健康管理。高血压患者管理15979人（任务14900），任务完成率达107.24 %，规范管理14890人，规范管理率93.18 %（任务80%），血压达标人数11803人，血压控制率73.87 %（任务45%）；糖尿病患者建档管理3606（任务3450），任务完成率达104.52 %，规范管理3178人，规范管理率88.13 %（80%），血糖达标人数2629人，血糖控制率72.91 %（40%）；完成高血压随访审核删除1300人次。四是全人群死因监测工作。共审核上报死亡人数1279人，粗死亡率806.55/10万，与民政局、医保局、计生等部门完成死因信息数据提供24次。五是肿瘤登记报告工作。共完成肿瘤发病登记报告269人，发病率169.50/十万（任务160/十万），死亡登记报告160人，死亡率100.82/十万（任务100/十万）；完成全县肿瘤随访及录入1321人。六是心脑血管事件报告。共登记报告审核心脑血管发病577人，发病率363.58/十万（任务350/十万），死亡455人，死亡率286.70/10万（任务260/十万）。七是慢性呼吸系统疾病登记报告。共收集、审核、整理、分析报告慢性呼吸系统疾病登记报告发病599人，发病率377.44/10万（任务300/十万），死亡80人，死亡率50.41/10万（任务150/10万）。八是基层技术指导工作。分别对9个乡镇进行4个季度绩效评估、资金决算及督导考核，掌握全县基本公共卫生服务进展情况及工作质量；开展基层慢病服务能力提升培训班2期共计186人；配合县卫健局组织开展省级慢病综合防控示范区建设指标体系培训班1期；开展慢性病及危险因素现场调查工作，调查勐先、同心、磨黑、宁洱镇共4个乡镇746户，共计1574人；重点加强18岁以上人群首诊测血压、血糖工作，慢性病健康管理指导；开展县级医院及基层医疗机构人员培训和技术指导，规范开展慢性呼吸系统疾病、心脑血管事件、全人群死因监测、肿瘤等登记报告工作，强化对国家系统的维护及系统直报人员的管理。

（八）健康教育与健康促进工作

规范开展健康教育工作:截止2024年12月，累计发放健康教育宣传材料（包括宣传折页、手册、健康处方等）198种78942份；播放健康教育影音资料103种,累计播放次1615次，累计播放4412小时；健康教育宣传栏共95块，累计更新内容576期次；累计开展公众健康咨询活动81次，参加4540人；乡镇、村累计开展健康知识讲座共570次，参加讲座人数共11242人；开展个体化健康教育49347人。健康教育覆盖率（80%），达到91.55%；健康生活方式和行为养成率（30%），达到40.85%。

健康素养健康促进工作:健康素养项目促进工作，播放公益广告4种内容为《病从口入莫大意》、《测量血压》、《健康筹码》、《你的健康你做主》每天平均播放4次，共计播出5280条次；开展健康巡讲8期内容《职业病防治知识讲座》、《营养日科普知识讲座》、《无烟 为成长护航》、《健康素养66条知识讲座》、《慢性病高血压预防知识讲座》等共计1592人。开展健康教育宣传活16期《3.24世界防治结核病日》、《第29个全国肿瘤防治宣传周》、《国家基本公共卫生服务宣传活动》、《4.25全国儿童预防接种日》、《第20个全国高血压日》、《第37个世界无烟日》、《第31个防治碘缺乏病日》等，共发放宣传材料27种7100份，环保袋1900个，受益人群1700余人。

（九）公卫科工作

一是完成全年城区水龙头水检测32个样，完成率100%；完成城乡枯水期、丰水期水质检测各45个样，共90个样，完成率100%。以上检测结果均已上报健康危害因素监测系统。二是完成四类从业人员健康体检办证993人。三是开展食源性疾病防控、野生菌中毒防控宣传各1次；开展野生菌中毒防控、食品安全督导2次；审核上报食源性疾病病例961例（其中野生菌中毒239例，占24.87%），完成率104%（961/924）；公卫科共报告食源性疾病暴发14起，完成率140%（14/10），已按要求完成现场流行病学调查、处置及上报系统。四是完成职业危害因素监测15家企业，完成率100%，结果已上报系统；开展职业病防治法宣传周1次，覆盖人群169人，发放宣传材料338份；尘肺患者随访26人（其中死亡1人，失访0人），完成率100%。五是完成四年级脊柱侧弯筛查1806人，阳性2人。八年级筛查1887人，阳性40人，总完成率100.41%；进校开展全国爱眼日宣传1次；学生健康体检42所学校共18806人；完成学生常见病及健康影响因素监测干预7所学校1920人，问卷1280人，教学环境卫生检测30间。六是完成公共场所双随机监测57家，完成率100%。

（十）检验工作

一是饮用水检测。2024年枯水期、丰水期农村饮用水完成检测任务90份，覆盖9个乡镇，覆盖率100%；2024年完成城区水龙头水检测32份。二是从业人员体检。开展全县从业人员体检993份。三是完成公共场所双随机监测57家，共152份。四是受性艾科委托，进行看守所羁押人员60份；咨询检测75份；HIV替代策略检测12份。五是医疗机构污水检测。2024年完成医疗机构污水检测153份。六是诺如病毒核酸检测。2024年开展诺如病毒核酸检测33份，其中23份结果为阴性，10份结果为阳性。七是受急传科委托，新冠核酸检测。完成新冠病毒核酸检测600管，600人次，其中597份结果均为阴性，3份结果为阳性；进行30份外环境水霍乱弧菌检测、24份海产品霍乱弧菌检测，均未检出霍乱弧菌；进行55份手足口病毒核酸检测，其中13份结果为阴性，42份结果为阳性。八是受地病科委托，进行碘盐监测样品618份；尿碘监测样品309份,盐碘监测样品309份。九是受监督科委托，进行40份消毒餐饮具随机抽样检测；完成65份学校饮用水卫生监督实验室检测。十是进行登革热核酸检测1份。十一是免规科委托，进行发热出疹病人的血清风疹和麻疹IgM检测各3份，结果均为阴性；完成240份人群乙肝麻疹疫苗对疾病血清抗体实验室检测。十二是积极参加省市级组织实验室能力验证考评及检测质量评估，共参加10次盲样考核；其中尿碘、盐碘各2份盲样考核；10份呼吸道多病原核酸检测能力盲样考核；5份HIV盲样考核；5份HCV盲样考核；5份TP盲样考核；10份麻疹、风疹病毒IgM抗体检测；5份麻疹、风疹病毒荧光PCR检测；5份乙肝病毒感染血清学五项标志物(HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb）检测；5份乙肝核心抗体IgM检测；有机化合物类（活性炭管中苯）、非金属化合物类（吸收液中二氧化氮）、金属与类金属类（滤膜中镉）、粉尘类（粉尘中游离二氧化硅）等四类职业卫生比对样品各1份；考核结果均达合格。十二是复评审工作。2024年4月26日至27日进行检验检测机构资质认定复评审，参加了现场试验的考核，生活饮用水、食品、食品包装材料、包装饮用水、天然矿泉水、医疗机构污水共6个样品52个项目参数，其中盲样考核4项、方法比对1项、见证试验34项、报告验证/利用能力验证结果7项、操作演示6项；5月21日顺利通过拿到检验检测机构资质认定证书。

（十一）监督执法工作

严格查处各类卫生健康违法行为，加大行政处罚执法力度，截至目前共查办案件36起，合计罚款99611元。截至目前共开展监督检查1183户次。按要求开展巩固国家卫生县城工作；全面推行卫生监督量化分级管理工作；加强全县458家公共场所卫生监督，加强艾滋病防治监督日常管理，宾馆、酒店安全套摆放率100%；加强学校卫生监督管理，监管全县学校65所，监督覆盖率达100%；对全县17家生活饮用水供水单位开展监督检查，监督覆盖率100%，卫生许可证持证率和从业人员健康体检持证率达100%；加强食品安全监管工作，加强对全县4家餐饮具集中消毒服务单位监督管理；加强职业与放射卫生监督工作，职业病防治宣传周深入企业开展职业病防治宣传，发放宣传图、册1000余份，解答员工问题咨询90余人次；全县共有医疗卫生机构155家，规范开展辖区内医疗机构、放射诊疗机构及妇幼健康机构的监督管理，开展监督检查187户次；加强传染病防治监督管理，加强对宁洱上生单采血浆站的监督管理及消毒产品生产企业的监督检查；开展医疗废物管理专项整治工作。

加强双随机监管工作，全年双随机工作任务110家，监督完成数109家，关闭1家，监督完成率99.01%，完结率100%，处罚案件数4件，罚款0.36万元；加强卫生监督协管工作，2024年举办协管员培训1期28余人次，完成了全年建成区监督协管任务；依法办理各类卫生健康行政许可事项，截止12月31日，共办理许可560件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计14719275.46元。其中：财政拨款收入10102242.43元，占总收入的68.63%；无上级补助收入；事业收入4617033.03元（含教育收费0.00元），占总收入的31.37%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4966189.00元，下降25.23%。其中：财政拨款收入减少675073.03元，下降6.26%；无上级补助收入；事业收入减少4291115.97元，下降48.17%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是财政项目拨款减少、疫苗款等事业收入减少。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计18154472.68元。其中：基本支出9994920.17元，占总支出的55.05％；项目支出8159552.51元，占总支出的44.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2164510.32元，增长13.54%。其中：基本支出增加2565119.98元，增长34.52%；项目支出减少400609.66元，下降4.68%；无上缴上级支出增；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加是因为人员支出和疫苗款支出增加；项目支出减少是因为财政项目拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出9994920.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9830427.77元，占基本支出的98.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164492.40元，占基本支出的1.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8159552.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

艾滋病等重大传染病防治工作项目经费34700元，主要用于1.开展地方病监测和消除疟疾发热病人监测工作，巩固我市地方病防治成果，健全完善地方病防治长效工作机制，做好消除疟疾后防止疟疾输入再传播，全面完成2024年度地方病和疟疾防治工作任务指标。2.确保免疫规划疫苗冷链运转每年12次以上，确保疫苗和冷库正常运转；确保疫苗和冷链系统网络安全；疫苗运输冷藏车可确保冷链正常运转，确保预防接种服务顺利实施。有效预防适龄儿童疫苗可预防传染病发病数，提高全民健康质量。

医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费200700元，主要用于传染病监测预警与应急队伍能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、新冠病毒变异监测基础设备、卫生监督机构能力建设、现场流行病学培训及传染病应急监测专业人才培训等项目。

惠民健康检测工程补助资金项目经费19200元，主要用于全县惠民健康检测，开展业务培训及乡镇指导工作，确保惠民健康工程顺利实施，使居民健康水平有效提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10102242.43元,占本年支出合计的55.65%。与上年相比减少675073.03元，下降6.26%,完成年初预算的96.45%。主要原因是部分费用未能及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2105739.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.84%。。主要用于事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，死亡抚恤金，其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出7996502.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%。主要用于基本工资、津贴补贴及奖金，职工医疗保险，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，中心业务经费，病媒生物防制及停征性收费体检监测项目，基本公共卫生服务项目资金，重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000.00元，决算为1060.00元，完成年初预算的2.16%；支出决算较上年减少1510.00元，下降58.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为49000.00元，决算为1060.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1510.00元，下降58.75%；具体是国内接待费支出决算1060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1510.00元，下降58.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000.00元，支出决算为1060.00元，完成年初预算的2.16%，支出决算较上年减少1510.00元，下降58.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为49000.00元，决算为1060.00元，完成年初预算的2.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1510.00元，下降58.75%，具体是国内接待费支出决算1060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1510元，下降58.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年开展相关业务考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心资产总额14220494.97元，其中，流动资产7980333.1元，固定资产6240161.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1767175.54元，其中固定资产增加2898695.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额221232.80元，其中：政府采购货物支出122809.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98423.80元。授予中小企业合同金额125978.85元，其中：授予小微企业合同金额3850.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082100936200101111