宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导；重点人群健康管理服务。

（二）机构设置情况

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心共设置13个内设机构，包括：行政办公室、卫生检验科、财务科、急性传染病防制科（中心应急办）、公共卫生科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、地方病防制科、慢性非传染性疾病防制科、结核病防治科、监督一科、监督二科、法制稽查室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.传染病防治工作

全县2025年1—12月共收到法定乙类传染病9种736例，丙类传染病6种2205例，共计2941例，死亡6例（艾滋病3例、肝炎2例、肺结核1例），乙类报告发病率474.78/十万、丙类报告发病率1422.41/十万，乙类发病与去年同期（709例）相比上升3.81%、丙类发病与去年同期（1086例）相比上升103.04%。

乙丙类传染病构成情况：肠道传染病408例，占发病总数的13.87%与去年同期（268例）相比上升52.24%；血源及性传播疾病169例，占发病总数的5.75%，与去年同期（204例）相比下降17.16%；呼吸道传染病2363例，占发病总数的80.35%，与去年同期（1840例）相比上升28.42%；虫媒传染病1例，占发病总数的0.03%，与去年同期（1例）相持平。

2.免疫规划工作

疫苗接种完成情况。全年完成各类疫苗接种48511剂次，其中免疫规划疫苗接种19440剂次，非免疫规划疫苗接种29071剂次。免疫规划疫苗接种情况：卡介苗472剂，乙肝疫苗1972剂，脊灰疫苗3384剂，百白破疫苗4588剂，白破疫苗42剂，麻腮风疫苗1686剂，A群流脑疫苗1566剂，A+C流脑疫苗2987剂，乙脑疫苗1850剂，甲肝疫苗893剂。非免疫规划疫苗推广使用情况：共接种狂犬疫苗6101剂，破伤风疫苗2860剂，乙肝接种1502剂，肺炎接种866剂，Hib（b型流感嗜血杆菌疫苗）接种385剂，水痘接种1247剂，轮状疫苗接种500剂，手足疫苗1110剂，流感疫苗12599剂，HPV疫苗1512剂，带状疱疹疫苗156剂，DTaP—Hib四联疫苗111剂，ACYW135流脑疫苗（多糖）122剂。免疫规划疫苗累计报告接种率达98.43%。含麻组分疫苗接种率为98.34%。2025年全县共统计新生儿人数为387人，建档人数387，建档率100%，及时建档387人，及时建档率100%。首剂乙肝及时接种349人，及时接种率90.18%，针对流动儿童每季度开展主动搜索，有效消除免疫空白，铸牢人群免疫屏障，有效阻断相关传染病的传播，辖区内未发生疫苗针对传染病的暴发流行，疫情防控形势平稳。

疫苗管理及冷链运转情况。2025年开展108次冷链运转，覆盖全县9个乡镇卫生院及城区3个接种门诊。针对免疫规划疫苗，按季度科学制定疫苗计划，减少疫苗耗损和报废；针对非免疫规划疫苗，健全“采购-储存-运输-使用”全链条管理体系，严格执行省级集中采购制度，科学制定疫苗采购计划，避免短缺或积压。辖区各接种单位冷链温度监控全覆盖，实时监测温度数据，全年无冷链安全事故发生。严格执行疫苗储存运输管理规范，疫苗“入库-出库-接种”严格扫码，疫苗接种信息完整率率100%，疫苗追溯准确率100%。

疫苗针对疾病监测情况。完善疫苗可预防传染病监测网络，2025年全年共监测报告AFP病例1例，报告发病率为4.57/10万，实现以县为单位15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率≥1/10万；报告疑似麻疹风疹病例5例，排除麻疹风疹病例报告发病率为3.23/10万，实现以县为单位排除麻疹风疹病例报告发病率达2/10万以上；共监测乙肝病例21例，报告乙肝病例ALT检测率达100%，对于未能明确诊断为慢性乙肝病例的抗-HBc IgM 1:1000检测率达100%。全年无脊髓灰质炎、白喉等重大传染病暴发流行。

AEFI监测完成情况。规范开展疑似预防接种异常反应（AEFI）监测、报告及处置，全年报告AEFI 48例，其中需要完成调查的有11例，调查处置及时率、规范率均达100%，无重大异常反应及接种安全事件发生。

接种单位信息化建设完成情况。按照《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》我县乡镇及以上接种单位按照二级接种单位标准完成建设和申报，并通过达标验收，二级接种单位建设完成率100%。2025年持续推进接种单位信息化建设，推广“云南预防接种”小程序使用，提高电子档案微信绑定率、通过开通线上预约功能，减少群众排队等待时间。0-7岁儿童微信公众号电子档案绑定率74.00%，8-17岁电子档案绑定率为23.71%，18岁以上电子档案绑定率为2.84%，全人群电子档案绑定率为10.91%。接种门诊预约开启率100%，门诊放号率100%，库存设置率100%。

入托、入学查验情况。各乡镇卫生院联合学校开展新入托、入学儿童预防接种证查验工作，2025年全县应查验托幼机构有23所、应查验小学有24所。入托、入学新生共计3864人，实际查验3864人，查验覆盖率100%。共开展查验3864人，其中全程接种3560人，应补种326剂次，实际补种314剂次，合计补种率96.32%。

宣传培训。分别在“4.25预防接种日”、“7.28世界肝炎日”开展了宣传活动，制作宣传手册，共计发放宣传资料1000余份。同时也通过微信公众号开展科普宣传，提高居民知识知晓率。组织开展免疫规划业务培训4场，覆盖县级医疗机构预防保健科工作人员、基层接种人员及防疫专干，培训内容涵盖接种技术、冷链管理、AEFI处置等。

18岁人群查漏补种完成情况。本次查漏补种应查验学校67所，实际查验67所，查验率100%，覆盖全县托幼机构、中小学，共排查18岁以下在校学生20048人，其中持接种证人数20023人，补接种证人数25人。通过云南省免疫规划信息系统进行比对，结合接种证查验，共查验20030人。其中全程接种19045人，需补种976人，涉及脊灰、麻腮风、百白破等 7 类国家免疫规划疫苗。截至2025年12月31日，累计完成补种911人，整体补种率93.34%。所有补种信息均于24小时内录入免疫规划系统。

政府惠民项目二价HPV疫苗接种情况。2025年按照知情、自愿的原则，为无HPV疫苗接种史且无接种禁忌的初一在校女生免费接种国产二价HPV疫苗。共报名且符合条件的有616人，第一剂完成接种568人，完成率86.45%，第2剂应种568人，完成接种523人，完成率92.08%。

3.艾滋病、性病防治工作

2025年1-12月艾滋病检测172475人次，阳性113（初筛阳性）人份。其中婚检845人份，阳性3人（原阳2人，确证阴性1人）；孕产妇监测536人份，阳性2人（原阳2人）。自愿咨询检测144人份，无初筛阳性，求询者中高危人群所占的比例达100%，今年上半年对辖区内咨询点进行了1次督导，提供规范服务的比例达100%，HIV筛查阳性者提供咨询比例达100%，咨询者梅毒检测率达100%；PITC检测工作每月按时上报，2025年1-12月艾滋病检测172475人次，阳性113（初筛阳性）人份，初筛阳性结果告知率达100%，HIV确证送检率达100%;1—12月共检出HIV感染者12例，应报告12例，实报告12例（报回户籍地2人，外地转回1人），报告率100%；流调随访10人，随访率100%（10/10），新发现艾滋病感染者/病人随访告知率达100%；2025年新发现感染者和病人应做CD4检测9人，实际检测8人，检测率88.9%；累计CD4应检测293人，已检测281人，检测率95.9%；配偶应检测84人，实际检测81人，完成率96.4%。新发现HIV配偶应检测4人，实际检测2人，检测率50%。累计应随访感染者和病人293人，实际随访281人，随访率达95.9%。每月复核医疗机构丙肝疫情上报情况，每季度召开疫情分析会，无丙肝病例集中上报情况出现。

全县新报告（2022年1月—2025年12月）丙肝应治疗人数40人，已治疗35人，治疗率87.5%（指标任务80%）；既往应治疗人数191人，已治疗121人，治疗率63.35%（指标任务60%）,新报告丙肝核酸应检测10人，实际检测10人，核酸检测率100% ；全县性病就诊者HIV和梅毒检测比例100%；医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率100%；疑似梅毒成功转介率96%；梅毒患者规范治疗率100%。经疫情漏报调查，无漏报。已开展2025年性病、艾滋病、丙肝培训。

4.麻风病防治工作

需普查重点疫村数4，普查4，完成率100%；计划普查户籍人口数276人，已普查255人，体检率92.4%；上报可疑线索4条，复核4条，均排除诊断。

疫村数37，调查37，完成率100%；疫村实有人数3026，调查人数620人，完成率20.50%；非疫村210，调查210；人数155083，调查15520，完成率10.00%；上报可疑线索34条，无确认病例；治愈者存活者118人，复查118，复查率100%；家属294，调查294，检查率100%；发放自我护理包15个；发放防护鞋50双；督导乡镇数9乡（镇），督导乡镇总次数9次。开展麻风病防治业务培训覆盖50人次。

5.地方病和病媒生物传播疾病防制工作

鼠疫防治：2025年1-12月鼠密度固定监测点设在宁洱镇、其他乡镇为流动监测点，全年室内总鼠密度为1.17%、室外总鼠密度为1.41%，均未超过监测警戒值。活鼠检蚤268只，染蚤鼠96只，染蚤率35.82%；捕获鼠体蚤147匹，其中印鼠客蚤147匹、印鼠客蚤指数为0.549，总蚤指数为0.549，均未超过监测警戒值。共做动物鼠疫菌培养483份，占全年任务指标的100.63%（483/480）；蚤类鼠疫菌培养147组，占全年任务指标105%（147/140）；检验动物血清244份，占全年任务指标101.67%（244/240）；培养、血清检验结果均为阴性；鼠疫复检菌脏器样本、复检血清按时按量送至普洱市疾控中心。

防止疟疾再传播：全县开展“三热”病人血检共526人份，完成上半年血检总任务数的105.2%（526/500），未检出疟原虫；县对乡血片复检50人份，完成完成上半年总任务数的100%（50/50），复检结果:全为阴性；抽送市级复检22人份，完成完成上半年总任务数的100%（22/22）。

碘缺乏病监测：8-10岁儿童B超检查207人，甲状腺肿大者共2人，其相关信息已经对接学校，与家长取得联系，建议后者带儿童做进一步相关检查和处理；儿童家庭食用盐碘含量测定207份，盐碘中位数为23.16mg/kg，碘盐合格207份，碘盐合格率为100%，合格碘盐食用率为100%。孕妇家庭食用盐碘含量测定共计调查101份，盐碘中位数23.50mg/kg，碘盐合格101份，碘盐合格率为100%，合格碘盐食用率为100%。8-10岁儿童尿碘频数分布：尿碘中位数为175.5μg/L，尿碘<100μg/L的7人为碘不足，100-199μg/L的146人为碘适宜，200-299μg/L的12人为碘高于适宜量，≥300μg/L的42人为碘过量；孕妇尿碘频数分布：孕妇尿碘中位数为184.5μg/L，孕妇尿碘中位数<150μg/L的15人为碘不足，150-249μg/L的82人为碘适宜，250-499μg/L的4人为高于适宜量。

虫媒疾病监测与防控：2025年全年无登革热和基孔肯雅热确诊病例及疑似病例报告；媒介监测伊蚊幼虫和成虫样本按时按量送至普洱市疾控中心。

狂犬病：全县共接种狂犬病疫苗1237人份，全年无“一犬多伤”事件发生。

健康教育：4月26日第18个“全国疟疾日”和5月15日第32个全国“防治碘缺乏病日”，疾控中心联合相关部门分别在茶源广场进行宣传工作，全县共计出动宣传人员36人次，累计发放健康教育宣传材料（包括宣传画、册、宣传展板）5种1250余份。

6.结核病防治工作

按审核日期统计，2025年报告肺结核患者133例，报告发病率85.75/ 10万，与去年同期134例相比下降0.75%，重点工作任务完成进度19项任务指标中均标达到，任务完成率100%。具体指标完成情况：

肺结核可疑者就诊任务完成率为103.33%（620/600）。糖尿病患者肺结核可疑者检查率94.91%（任务≥85%）。65岁以上老年人肺结核可疑者检查率93.58%（任务≥85%）。病原学阳性肺结核患者密切接触者结核病检查率95.45%（任务≥90%）。学校结核病潜伏感染者预防性治疗无对象比例（任务≥80%）。肺结核患者病原学阳性率73.81%（任务≥70%）。肺结核患者标准化治疗方案使用率95.56%（任务≥90%）。利福平敏感肺结核患者固定剂量复合制剂使用率86.15%（任务≥85%）。肺结核患者登记管理率98.50%（任务≥95%）。电子药盒/ 手机端患者使用覆盖率 100%。肺结核患者治疗失访率0（队列分析  任务＜2%）。病原学阳性肺结核患者治愈率98.53%（队列分析 任务≥90%）。病原学阴性肺结核患者成功治疗率100%（队列分析 任务≥90%）。病原学阳性肺结核患者耐药筛查率94.29%（任务≥90%）。分子生物学耐药检测比例97.62%（任务≥90%）。耐药肺结核患者纳入治疗率、无耐药病人（任务≥85%）。耐药患者短程方案使用率、无耐药病人（任务≥60%）。耐药肺结核患者成功治疗率、无耐药病人（任务≥70%）。全县累计收到学校肺结核单病例预警信息6条，预警响应条数6条，响应率为 100%。

全县遏制结核病攻坚行动任务完成情况：5项绩效指标中，涉及到4项指标（两类重点人群（糖尿病、65岁以上老年人）可疑者接受结核病检查率、在治肺结核患者失访率、肺结核患者成功治疗率、耐药肺结核患者纳入治疗率）已达标。有1项指标（重点乡镇结核病筛查任务）我县涉及不到。

7.慢病管理

城乡居民健康档案管理。全县健康档案电子建档数156113人，电子建档率101.98%（任务90%），有动态记录的档案91730人份，档案使用率58.76%，规范化电子档案覆盖人数108228人，规范化覆盖率69.60 %（任务65%），居民端彩云南app注册17636人,开放率11.34%。

老年人健康管理。全县65岁以上老年人建档人数为25510人，体检18375人，体检率为64.02%，65岁以上老年人健康管理17177人，健康管理率达到应管数的59.85 %（任务65%）。

慢性病患者健康管理。高血压患者管理16756人（任务14900），任务完成率达112.46%，规范管理15518人，规范管理率92.61 %（任务80%），血压达标人数14865人，血压控制率88.71 %（任务45%）。糖尿病患者建档管理3833（任务3450），任务完成率达111.10 %，规范管理3415人，规范管理率89.09 %（80%），血糖达标人数3262人，血糖控制率85.10 %（40%）。慢性阻塞性肺疾病患者管理472人，规范管理413人，规范管理率86.76 %，高危人群问卷筛查8104人。完成高血压随访审核删除2100人次。

全人群死因监测工作。共审核上报死亡人数1322人，粗死亡率850.16/10万，其中传染病和寄生虫病13人；肿瘤274人；血液、造血器官及免疫疾病5人；内分泌、营养和代谢性疾病65人；精神和行为障碍13人；神经系统疾病57人；循环系统疾病559人；呼吸系统疾病130人；消化系统疾病49人；肌肉骨骼和结缔组织疾病11人；泌尿生殖系统疾病44人；妊娠并发症0人，围生期0人；先天畸形染色体异常1人；诊断不明8人；其他疾病6人；损伤中毒87人。

与民政局、医保局、计生、公安、农业等部门完成死因信息数据提供29次。

肿瘤登记报告工作。共完成肿瘤发病登记报告327 人，发病率210.29 /十万（任务200/十万），死亡登记报告188人，死亡率120.90/十万（任务100/十万）。完成全县肿瘤随访及录入1621人。

心脑血管事件报告。对辖区上报信息进行审核、分析、质量评价，对各医疗机构进行督导检查，组织基层对患者进行追踪随访。共登记报告审核心脑血管发病710人，发病率456.59/十万（任务350/十万），死亡528人，死亡率339.55/10万（任务260/十万）。

慢性呼吸系统疾病登记报告。共收集、审核、整理、分析报告慢性呼吸系统疾病登记报告发病552人，发病率354.98 /10万（任务300/十万），死亡105人,死亡率67.52 /10万（任务150/10万）。对各医疗机构进行督导检查，组织基层对患者进行追踪随访。

基层技术指导工作。分别对9个乡镇进行4个季度绩效评估、资金决算及督导考核，掌握全县基本公共卫生服务进展情况及工作质量。开展基层慢病服务能力提升培训班2期共计161人。重点加强18岁以上人群首诊测血压、血糖工作，慢性病健康管理指导。开展县级医院及基层医疗机构人员培训和技术指导，规范开展慢性呼吸系统疾病、心脑血管事件、全人群死因监测、肿瘤等登记报告工作，强化对国家系统的维护及系统直报人员的管理。

8.健康教育与健康促进工作

健康教育工作。截止2025年12月，累计发放健康教育宣传材料（包括宣传折页、手册、健康处方等）22种，共计86540份；播放健康教育影音资料42种，累计播放1575次，累计播放4767小时；设置健康教育宣传栏共计103块，累计更新内容577期次；开展公众健康咨询活动共计81次，参加4205人；乡镇、村开展健康知识讲座共计578次，参加讲座人数共计14235人；开展个体化健康教育71041人；2025年度健康教育服务覆盖率（80%），达到92.31%；健康生活方式与行为形成率（30%），达到42.31%。

健康素养促进工作。健康巡讲活动。在全县范围内开展“六进”（进学校、进机关、进乡村、进社区、进工地、进企业），其中，进学校2期，进机关、进乡村、进社区、进工地、进企业各1期，巡讲内容包括《科学健身与健康知识讲座》、《春夏季学校传染病防控知识讲座》、《珍爱生命，远离毒菌知识讲座》等，受益人数1912余人。播放公益广告。播放3种内容为《尽早发现和干预儿童健康正当时》、《预防跌倒识别痴呆用心关爱老年人》、《不应暂停的呼吸尽早干预睡眠呼吸暂停综合征》，每天平均播放4次，共计播出5280条次。重点疾病和重点领域健康教育工作。开展健康教育宣传活动21期，包括“3·24世界防治结核病日”、“第29个全国肿瘤防治宣传周”、“国家基本公共卫生服务宣传活动”、“4·25全国儿童预防接种日”、“第20个全国高血压日”、“第32个全国碘防治病日宣传活动”、“2025年鼠疫宣传活动”、“第38个世界无烟日”等内容，共发放宣传材料32种7530份，受益人群4215余人。居民健康素养监测和成人烟草流行调查工作。省级监测点包括1个城镇点（宁洱镇），2个农村点（磨黑镇、梅子镇），三个乡镇在规定时间内按时、按质、按量完成了居民健康素养监测和成人烟草流行调查工作，分别完成问卷300份，县级按照相关要求完成问卷质控，2025年宁洱县居民健康素养监测样本率为26.33%，15岁及以上成人烟草流行监测样本率为27.00%。社区健康倡导与行为干预工作。宁洱县共有69名健康倡导员，2024年度应开展健康倡导干预人数3450人，实际开展干预人数3450人，行为行成率改变人数11334人，健康知识知晓人数2981人，健康知晓率86.40%。

9.公卫科工作

一是完成城区水龙头水检测32个样，完成率100%（32/32）；完成城乡枯、丰水期水质检测91个样，完成全年任务的101.1%（91/90）。以上检测结果均已上报健康危害因素监测系统。二是完成公共场所四类从业人员健康体检办证876人。三是开展食源性疾病防控宣传2次；审核上报食源性疾病病例904例（其中野生菌中毒197例，占总数的21.9%），完成全年任务的104.6%（904/864）；公卫科共报告食源性疾病暴发事件10起，完成率100%（10/10），已按要求完成现场流行病学调查、处置及上报系统。四是完成职业危害因素监测12家企业，完成率100%（12/12），结果已上报系统；开展职业病防治法宣传周1次，覆盖人群130人，发放宣传材料308份；尘肺患者随访27人（其中死亡1人，失访0人），完成率100%；完成职业健康素养调查1366人。五是完成四、八年级脊柱侧弯筛查3479人，初筛阳性88人，阳性率2.5%；进校开展5.20全国学生营养日宣传1次。六是完成公共场所双随机监测42家，完成率100%

10.检验工作

完成2025年检验工作计划：质控工作计划、人员培训计划、人员监督计划、期间核查计划、仪器设备检定计划、内审计划、管理评审计划，根据计划逐步落实与实施。

完善和健全实验室质量管理体系、2025年全年无生物安全事故发生。做好日常内务管理、规章制度管理、仪器设备管理、信息管理建设。做好易制毒及剧毒试剂管理，使质量体系有效运行。坚持质量第一、公平公证、规范原则。及时出具和发放各类检验检测报告，按规定上报各类统计报表。

努力提升实验室能力建设工作。积极参加省市组织实验室能力验证考评,共参加16次盲样考核。

（1）理化实验室：2份盐碘盲样考核；2份尿碘盲样考核；1份水中阴离子表面活性剂盲样考核；2份水中氨氮的测定；1份水中锰的测定，1份水中铁的测定。

（2）微生物实验室：2份食品中单核细胞增生李斯特氏菌（定性）的测定；2份百日咳鲍特菌检测能力验证评估；1份食品微生物（金黄色葡萄球菌-定量）的测定。2份炭疽芽胞杆菌定性测定；2份布鲁氏杆菌定量测定。

（3）PCR实验室：10份肠道病原检测能力盲样考核。

（4）血清实验室：5份HIV盲样考核；5份HCV盲样考核；5份TP盲样考核。

日常监测与检测工作

（1）2025年农村饮用水完成检测任务91份，覆盖9个乡镇，覆盖率100% （检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、硝酸盐N、氯化物、硫酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒）；完成城区生活饮用水检测32份（检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、肉眼可见物、游离余氯、铁、锰、耗氧量、臭和味）。完成城区直饮水检测3份。完成泥石流灾后安置点生活饮用水检测27份。

（2）受地方病科委托进行碘盐监测样品618份；尿碘监测样品309份,盐碘监测样品309份。

（3）协助免疫规划科进行疫苗针对疾病人群抗体水平监测的采样和检测工作，进行发热出疹病人的血清麻疹和风疹IgM检测各6份，结果均为阴性。

（4）协同公卫科开展全县从业人员体检982人，均未检出；完成全县辖区内完成公共场所双随机监测34家，共85份样品。完成医疗机构消毒质量监测72份。完成医疗机构污水155份（项目：大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌）。

（5）协助急性传染病科完成33份外环境水霍乱弧菌检测、24份海产品霍乱弧菌检测，均未检出霍乱弧菌；进行39份手足口病毒核酸检测，其中9份结果为阴性，30份结果为阳性。

（6）受监督科委托，进行24份消毒餐饮具随机抽样检测。

（7）受性艾科委托，进行看守所羁押人员147份；咨询检测20份；学生人群筛查240份；HIV替代策略检测3份。

开展全县乡镇卫生院及村卫生室艾滋病快速检测点现场督导28个检测点，开展HIV检测点盲样考核工作。对28个检测点进行盲样快速检测考核，所有检测点盲样考核与阴性血清抽检合格率均为100%。

科室2025年组织6次业务培训学习。本科室认真组织学习霍乱弧菌实验室检测、《病原微生物生物安全通用准则》（WS 233-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》（163号令修正案） 《检验检测机构监督管理办法》（2025修订版）、宁洱县艾滋病性病实验室质量管理培训、生活饮用水中消毒副产物和检验方法介绍、登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病实验室检测技术等相关法规、文件通知及专业知识的学习，努力提高业务技能。

11.监督执法工作

严格查处各类卫生健康违法行为，加大行政处罚执法力度，截至目前共查办案件57起，合计罚款106000元。截至目前共开展监督检查1250户次。按要求开展巩固国家卫生县城工作；全面推行卫生监督量化分级管理工作；加强全县478家公共场所卫生监督，加强艾滋病防治监督日常管理，宾馆、酒店安全套摆放率100%；加强学校卫生监督管理，监管全县学校39所，监督覆盖率达100%；对全县20家生活饮用水供水单位开展监督检查，监督覆盖率100%，卫生许可证持证率和从业人员健康体检持证率达100%；加强食品安全监管工作，加强对全县4家餐饮具集中消毒服务单位监督管理；加强职业与放射卫生监督工作，职业病防治宣传周深入企业开展职业病防治宣传，发放宣传图、册800余份，解答员工问题咨询90余人次；全县共有医疗卫生机构155家，规范开展辖区内医疗机构、放射诊疗机构及妇幼健康机构的监督管理，开展监督检查195户次；加强传染病防治监督管理，加强对宁洱上生单采血浆站的监督管理及消毒产品生产企业的监督检查；开展医疗废物管理专项整治工作。

加强双随机监管工作，全年双随机工作任务103家，监督完成数103家，监督完成率100%，完结率100%，处罚案件数5件，罚款800元；加强卫生监督协管工作，2025年举办协管员培训1期28余人次，完成了全年建成区监督协管任务。

二、预算单位基本情况

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有64人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22469534.72元，其中：一般公共预算11062213.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入11407320.8元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加1218496.7元，增长5.73%；一般公共预算增加1000367.9元，增长9.94%；事业收入增加218128.8元，增长1.95%。主要原因是：每年人员薪资增长，2025年事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11062213.92元，其中:本年收入11062213.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11062213.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加137.49万元，增长9.94%。主要原因是：每年人员薪资增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22469534.72元。财政拨款安排支出11062213.92元，其中：基本支出10440197.98元，与上年对比增长1089602.63元，主要原因是：每年人员薪资增长；项目支出622015.94元，与上年对比减少89234.73元，主要原因是：县级安排项目资金减少。事业支出11407320.8元，与上年对比增加218128.8元，主要原因是：2026年事业收入预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2026年预算数为1049109.2元，比2025年预算数减少97848元，降低8.53%。主要用于：支付单位退休人员统筹外补助。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为880292.64元，比2025年预算数增加99964.96元，增长12.81%。主要用于：支付单位人员基本养老保险费。

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤，2026年预算数为32616元，比2025年预算数增加1488元，增长4.78%。主要用于：支付单位遗属生活补助。

4.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2026年预算数为31320元，比2025年预算数增加3908元，增长14.26%。主要用于：支付单位人员失业保险费。

5.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构，2026年预算数为18599389.8元，比2025年预算数增加1233669.8元，增长7.1%。主要用于：在职人员工资福利支出、商品和服务支出等。

6.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务，2026年预算数为351457.05元，比2025年预算数增加258457.05元，增长277.91%。主要用于：支付健康素养人员劳务费、从业人员健康体检专用材料费及居民健康档案、老年人、高血压、糖尿病患者管理差旅费、培训费等。

7.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务,2026年预算数为6433元，比2024年预算数减少466717.67元，下降98.64%。主要用于：支付重大传染病防控培训费、专用材料费、委托业务费等。

8.210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处置，2026年预算数为180000元，比2025年预算数增加65000元，增长56.52%。主要用于：支付登革热疫情防控培训费、专用材料费、其他交通费用等。

9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2026年预算数为84771.86元，比2025年预算数增加5657.6元，增长7.15%。主要用于：支付单位人员基本医疗保险费

10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2026年预算数为368914.7元，比2025年预算数增加46836.78元，增长14.54%。主要用于：支付单位人员基本医疗保险费。

11.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2026年预算数为224650.13元，比2025年预算数增加15022.89元，增长7.16%。主要用于：支付单位人员公务员医疗补助。

12.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，2026年预算数为40673.66元，比2025年预算数减少19540.34元，下降32.45%。主要用于：支付单位人员大病医疗保险费及工伤保险费。

13.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，2026年预算数为619906.68元，比2025年预算数增加72597.72元，增长13.26%。主要用于：支付单位人员住房公积金。

（二）事业收入安排支出按功能科目分类情况

210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构，2026年预算数为11407320.8元，比2025年预算数增加218128.8元，增长1.95%。主要用于：支付疫苗款、单位人员绩效工资、临时人员工资及保险、维修（护）费、委托业务费、差旅费等。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资，2026年预算数为2762460元，其中：基本支出2762460元，项目支出0.00元。 

2.301（类）02（款）津贴补贴，2026年预算数为897156元，其中：基本支出897156元，项目支出0.00元。 

3.301（类）03（款）奖金，2026年预算数为348345元，其中：基本支出348345元，项目支出0.00元。

4.301（类）07（款）绩效工资，2026年预算数为2867208元，其中：基本支出2867208元，项目支出0.00元。 

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费，2026年预算数为880292.64元，其中：基本支出880292.64元，项目支出0.00万元。 

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费，2026年预算数为453686.56元，其中：基本支出453686.56元，项目支出0.00元。 

7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费，2026年预算数为224650.13元，其中：基本支出224650.13元，项目支出0.00元。 

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费，2026年预算数为71993.66元，其中：基本支出71993.66元，项目支出0.00元。

9.301（类）13（款）住房公积金，2026年预算数为619906.68元，其中：基本支出619906.68元，项目支出0.00元。

10.302（类）01（款）办公费，2026年预算数为30320元，其中：基本支出25000元，项目支出5320元。

11.302（类）02（款）印刷费，2026年预算数为29697元，其中：基本支出0.00元，项目支出29697元。 

12.302（类）06（款）电费，2026年预算数为10000元，其中：基本支出8000元，项目支出2000元。 

13.302（类）07（款）邮电费，2026年预算数为17000元，其中：基本支出8000元，项目支出9000元。

14.302（类）09（款）物业管理费，2026年预算数为2132元，其中：基本支出2132元，项目支出0.00元。

15.302（类）11（款）差旅费，2026年预算数为57920.32元，其中：基本支出0.00元，项目支出57920.32元。

16.302（类）13（款）维修（护）费，2026年预算数为37349元，其中：基本支出12868元，项目支出24481元。

17.302（类）16（款）培训费，2026年预算数为182000元，其中：基本支出0.00元，项目支出182000元。

18.302（类）17（款）公务接待费，2026年预算数为30000元，其中：基本支出30000元，项目支出0.00元。

19.302（类）18（款）专用材料费，2026年预算数为203529.7元，其中：基本支出0.00元，项目支出203529.7元。

20.302（类）27（款）委托业务费，2026年预算数为7000元，其中：基本支出0.00元，项目支出7000元。

21.302（类）39（款）其他交通费用，2026年预算数为105238.92元，其中：基本支出98800元，项目支出6438.92元。

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出，2026年预算数为23025元，其中：基本支出16000元，项目支出7025元。

23.303（类）02（款）退休费，2026年预算数为1041109.2元，其中：基本支出1041109.2元，项目支出0.00万元。

24.301（类）99（款）其他工资福利支出，2026年预算数为37974.11元，其中：基本支出37974.11元，项目支出0.00元。

25.310（类）02（款）办公设备购置，2026年预算数为15952元，其中：基本支出0.00元，项目支出15952元。

26.310（类）03（款）专用设备购置，2026年预算数为38730元，其中：基本支出0.00元，项目支出38730元。

27.302（类）05（款）水费，2026年预算数为2000元，其中：基本支出2000元，项目支出0元。

28.303（类）05（款）生活补助，2026年预算数为32616元，其中：基本支出32616元，项目支出0元。

29.302（类）26（款）劳务费，2026年预算数为32922元，其中：基本支出0.00元，项目支出32922元。

（四）事业收入安排支出按经济科目分类情况 

1.301（类）07（款）绩效工资，2026年预算数为752320.8元，其中：基本支出752320.8元，项目支出0.00元。 

2.301（类）99（款）其他工资福利支出，2026年预算数为350000元，其中：基本支出350000元，项目支出0.00万元。 

3.302（类）01（款）办公费，2026年预算数为30000元，其中：基本支出0.00元，项目支出30000元。 

4.302（类）06（款）电费，2026年预算数为30000元，其中：基本支出0.00元，项目支出30000元。

5.302（类）07（款）邮电费，2026年预算数为50000元，其中：基本支出0.00元，项目支出50000元。 

6.302（类）11（款）差旅费，2026年预算数为70000元，其中：基本支出0.00元，项目支出70000元。 

7.302（类）13（款）维修（护）费，2026年预算数为100000元，其中：基本支出0.00元，项目支出100000元。

8.302（类）18（款）专用材料费，2026年预算数为9500000元，其中：基本支出0.00元，项目支出9500000元。     

9.302（类）26（款）劳务费，2026年预算数为30000元，其中：基本支出0.00元，项目支出30000元。 

10.302（类）27（款）委托业务费，2026年预算数为100000元，其中：基本支出0.00元，项目支出100000元。 

11.310（类）03（款）专用设备购置，2026年预算数为100000元，其中：基本支出0.00元，项目支出100000元。  

12.302（类）99（款）其他商品和服务支出，2026年预算数为35000元，其中：基本支出0.00元，项目支出35000元。

13.310（类）03（款）专用设备购置，2026年预算数为100000元，其中：基本支出0.00元，项目支出100000元。

14.312（类）31（款）公务用车运行维护费，2026年预算数为40000元，其中：基本支出0.00元，项目支出40000元。

15.302（类）02（款）印刷费，2026年预算数为30000元，其中：基本支出0.00元，项目支出30000元.

16.302（类）04（款）手续费，2026年预算数为10000元，其中：基本支出0.00元，项目支出10000元。

17.302（类）05（款）水费，2026年预算数为20000元，其中：基本支出0.00元，项目支出20000元。

18.302（类）28（款）工会经费，2026年预算数为60000元，其中：基本支出0.00元，项目支出60000元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额135000元，其中：政府采购货物预算135000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为30000元，较上年无变动，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

6.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2026年委托业务费安排107000元，与上年对比减少46615.67元，主要原因是项目资金重新分配，减少委托业务费占比。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心资产总额15580483.49元，其中，流动资产8495531.43元，固定资产13261241.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6634元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少401400元，其中固定资产增加5259700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。