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 宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导；重点人群健康管理服务。

（二）机构设置情况

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心共设置13个内设机构，包括：行政办公室、卫生检验科、财务科、急性传染病防制科（中心应急办）、公共卫生科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、地方病防制科、慢性非传染性疾病防制科、结核病防治科、监督一科、监督二科、法制稽查室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.传染病防治工作

全县2024年1—12月共收到法定乙类传染病10种709例（包含328例新冠），死亡1例（艾滋病)；丙类传染病5种1086例，乙丙类共计1795例，乙类传染病报告发病率为448.42/十万；丙类传染病报告发病率为686.87/10万。乙丙类传染病构成情况：肠道传染病268例，占发病总数的14.93%与去年同期（366例）相比下降26.78%；血源及性传播疾病204例，占发病总数的11.36%，与去年同期（187例）相比上升9.09%；呼吸道传染病1322例，占发病总数的73.65%，与去年同期（1840例）相比下降28.15%；虫媒传染病1例，占发病总数的0.06%，与去年同期（69）相比下降98.55%。

2.免疫规划工作

2024年，开展108次冷链运转，覆盖全县9个乡镇卫生院及城区3个接种门诊，1—12月各类疫苗共接种40698剂次，其中免疫规划疫苗接种19884剂次，非免疫规划疫苗接种20814剂次。免疫规划疫苗使用接种情况：卡介苗596剂，乙肝疫苗2228剂，脊灰疫苗3720剂，百白破疫苗3168剂，白破疫苗1701剂，麻腮风疫苗1679剂，A群流脑疫苗1645剂，A+C流脑疫苗2665剂，乙脑疫苗1724剂，甲肝疫苗758剂。非免疫规划疫苗推广使用情况：共接种狂犬疫苗6542剂，破伤风疫苗2753剂，乙肝接种1436剂，肺炎接种845剂，Hib（流感嗜血杆菌疫苗）接种557剂，水痘接种1270剂，轮状疫苗接种806剂，手足疫苗2176剂，流感疫苗3803剂，HPV疫苗1345剂，带状疱疹疫苗109剂，DTaP—Hib四联疫57剂，ACYW135流脑疫苗（多糖）15剂。全县1—12月，建档人数525，及时建档509人，及时建档率96.95%。免疫规划疫苗累计报告接种率达98.54%，含麻组分疫苗接种率98.18%。乙肝及时接种率86.29%。监测疑似预防接种异常反应56例，并进行网络直报，及时报告率100%、及时调查率100%、调查表及时报告率90.48%。2024年开展了2次免疫规划相关业务培训和36次督导考核，覆盖城区接种门诊及9个乡镇卫生院。分别在“4.25预防接种日”“7.28世界肝炎日”开展了宣传活动，共计发放宣传资料1100余份。

3.艾滋病、性病防治工作

1—12月共监测175068人份，阳性117（初筛阳性）人份。其中婚检1134人份，阳性3人（原阳1人，确证阴性1人，确证阳性1人）；孕产妇监测662人份，阳性2人（原阳1人，确证阴性1人）。自愿咨询检测112人份，无初筛阳性，求询者中高危人群所占的比例达100%，今年上半年对辖区内咨询点进行了1次督导，提供规范服务的比例达100%，HIV筛查阳性者提供咨询比例达100%，咨询者梅毒检测率达100%；PITC检测工作每月按时上报，1—12月共监测175068人份，阳性117（初筛阳性）人份，初筛阳性结果告知率达100%，HIV确证送检率达100%;1—12月共检出HIV感染者12例，应报告12例，实报告12例（报回户籍地3人，重卡删除1人），报告率100%；流调随访12人，随访率100%（12/12），新发现艾滋病感染者/病人随访告知率达100%；2024年新发现感染者和病人应做CD4检测11人，实际检测11人，检测率100%；累计CD4应检测288人，实际检测277人，检测率96.2%；配偶应检测85人，实际检测81人，检测率95.3%。新发现HIV配偶应检测2人，实际检测2人，检测率100%。累计应随访感染者和病人288人，实际随访277人，随访率达96.2%。每月复核医疗机构丙肝疫情上报情况，每季度召开疫情分析会，无丙肝病例集中上报情况出现。全县新报告（2022年1月—2024年12月）丙肝应治疗人数30人，已治疗25人，治疗率83.33%（指标任务75%）；既往应治疗人数196人，已治疗106人，治疗率54.08%（指标任务50%）,新报告丙肝核酸应检测11人，实际检测11人，核酸检测率100% ；全县性病就诊者HIV和梅毒检测比例100%；医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率100%；疑似梅毒成功转介率100%；梅毒患者规范治疗率100%。经疫情漏报调查，无漏报。已开展2024年性病、艾滋病、丙肝培训。

4.麻风病防治工作

需普查重点疫村数3，普查3，完成率100%；磨黑镇把边村回换组应普查132人，实际普查119人，共发现可疑线索2条，普查率90.2%；德化镇干田村大河边组应普查140人，实际普查128人，未发现可疑线索，普查率91.4%；梅子镇宽裕村扎峨山组应普查111人，实际普查100人，未发现可疑线索，普查率90.1%。

疫村数46，调查46，完成率100%；疫村实有人数3838，调查人数786人，完成率20.5%；非疫村201，调查201；人数154271，调查15748，完成率10.2%；上报可疑线索43条，无确认病例；治愈者存活者118人，复查118，复查率100%；家属357，调查290，检查率98.6%；接受自我护理培训65人次；发放防护鞋58双；发放溃疡换药包7个；督导乡镇数9乡（镇），督导乡镇总次数9次。开展消除麻风病运动多部门协调会及启动会1次，参与21人；开展麻风病防治业务培训覆盖134人次。

5.地方病和病媒生物传播疾病防制工作

2024年，鼠密度固定监测点设在宁洱镇、其他乡镇为流动监测点，全年室内总鼠密度为1.03%，室外总鼠密度为1.50%，均未超过监测警戒值。活鼠检蚤260只，染蚤鼠91只，染蚤率35%；捕获鼠体蚤144匹，其中印鼠客蚤144匹、印鼠客蚤指数为0.554，总蚤指数为0.554，均未超过监测警戒值。共做动物鼠疫菌培养455份，占全年任务指标的103.41%（455/440）；蚤类鼠疫菌培养144组，占全年任务指标102.86%（144/140）；检验动物血清149份，占全年任务指标106.43%（149/140）；培养、血清检验结果均为阴性；鼠疫复检菌脏器样本按时送至普洱市疾控中心。全县开展“三热”病人血检共515人份，完成血检总任务数的103%（515/500），未检出疟原虫；县对乡血片复检50人份，完成总任务数的100%（50/50），复检结果:全为阴性；抽送市级复检20人份，完成总任务数的100%（20/20）。2024年全年无登革热确诊病例及疑似病例报告。8-10岁儿童B超检查205人，8岁和9岁儿童甲状腺肿大者各1人，10岁儿童甲状腺肿大者2人。甲状腺肿大儿童相关信息已经对接学校，与家长取得联系，建议后者带儿童做进一步相关检查和处理；儿童家庭食用盐碘含量测定205份，盐碘中位数为23.0mg/kg，碘盐合格202份，碘盐合格率为98.54%，合格碘盐食用率为98.54%。孕妇家庭食用盐碘含量测定共计调查100份，盐碘中位数23.20mg/kg，碘盐合格98份，碘盐合格率为98%，合格碘盐食用率为98%。全县共接种狂犬病疫苗1228人份，全年无“一犬多伤”事件发生。4月26日第17个 “全国疟疾日”和5月15日第31个全国“防治碘缺乏病日”，疾控中心联合相关部门分别在茶源广场进行宣传工作，全县共计出动宣传人员52人次，累计发放健康教育宣传材料（包括宣传画、册、宣传展板）5种1700余份。

6.结核病防治工作

2024年全县结核病防治31个任务指标中，28个指标达到指标要求，指标达标率为90.32%。

一是肺结核患者发现和登记指标。全县肺结核患者网络专报系统按现住址追踪总体到位率为100%；全县报告的肺结核患者登记管理率为99.21%；全县糖尿病患者中可疑症状者结核病检查率为92.98%；全县病原学阳性肺结核患者密切接触者结核病检查率100%；全县肺结核患者病原学阳性率61.29%，以上指标均已达标。全县累计接诊肺结核可疑者600例，年度任务完成率达100%，已按进度完成；65岁以上老年人接受结核病症状筛查率92.99%、有可疑症状比例为15.45%、有可疑症状接受检查率为97.15%、已按进度完成；糖尿病患者接受结核病症状筛查率92.75%、有可疑症状比例为12.86%、有可疑症状接受检查率为92.98%、已按进度完成；全县完成老年人（≥65岁）健康体检17464人，其中胸片检查3513人，胸片检查任务完成率117.1%。二是肺结核患者治疗与随访关怀指标。全县肺结核患者随访检查率为100%；全县敏感肺结核患者FDC使用率为97.58%；全县电子药盒/手机端患者使用覆盖率94.35%；全县登记治疗的肺结核患者失访率0；全县登记治疗病原学阴性肺结核患者成功治疗率94.12%，以上指标均已达标。全县病原学阳性肺结核患者治愈率91.11%，已达标。三是耐药肺结核防治指标。全县病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%；艾滋病病毒感染者和病人的结核病检查率100%；新登记肺结核患者接受艾滋病病毒抗体检测率100%，以上指标均已达标。四是学校结核病防控指标。全县学校肺结核单病例预警及时响应率100.00%，已达标；全县学校肺结核单病例预警及时响应率100%，目前暂无在结核病专报系统上报学生结核病潜伏感染者预防性治疗人数。五是肺结核患者基公卫健康管理服务。全县全人群结核病可疑者推介到位率为30.95‰；全县肺结核患者规范管理率为99.28%；全县肺结核患者规则服药率为98.56%，以上指标均已达标。六是在无结核社区创建工作，省疾控下发文件该年度不纳入考核范畴。

7.慢病管理

一是城乡居民健康档案管理。 全县健康档案建档158685人，电子建档数155995人，电子建档率98.30 %（任务90%），有动态记录的档案85823人份，档案使用率55.02%，规范化电子档案覆盖人数147772人，规范化覆盖率94.73 %（任务64%），居民端彩云南app注册2102人。二是老年人健康管理。全县65岁以上老年人建档人数为25783人，体检17701人，体检率为61.68%，65岁以上老年人健康管理16462人，健康管理率达到应管数的57.36 %（任务64%）。三是慢性病患者健康管理。高血压患者管理15979人（任务14900），任务完成率达107.24 %，规范管理14890人，规范管理率93.18 %（任务80%），血压达标人数11803人，血压控制率73.87 %（任务45%）；糖尿病患者建档管理3606（任务3450），任务完成率达104.52 %，规范管理3178人，规范管理率88.13 %（80%），血糖达标人数2629人，血糖控制率72.91 %（40%）；完成高血压随访审核删除1300人次。四是全人群死因监测工作。共审核上报死亡人数1279人，粗死亡率806.55/10万，与民政局、医保局、计生等部门完成死因信息数据提供24次。五是肿瘤登记报告工作。共完成肿瘤发病登记报告269人，发病率169.50/十万（任务160/十万），死亡登记报告160人，死亡率100.82/十万（任务100/十万）；完成全县肿瘤随访及录入1321人。六是心脑血管事件报告。共登记报告审核心脑血管发病577人，发病率363.58/十万（任务350/十万），死亡455人，死亡率286.70/10万（任务260/十万）。七是慢性呼吸系统疾病登记报告。共收集、审核、整理、分析报告慢性呼吸系统疾病登记报告发病599人，发病率377.44/10万（任务300/十万），死亡80人，死亡率50.41/10万（任务150/10万）。八是基层技术指导工作。分别对9个乡镇进行4个季度绩效评估、资金决算及督导考核，掌握全县基本公共卫生服务进展情况及工作质量；开展基层慢病服务能力提升培训班2期共计186人；配合县卫健局组织开展省级慢病综合防控示范区建设指标体系培训班1期；开展慢性病及危险因素现场调查工作，调查勐先、同心、磨黑、宁洱镇共4个乡镇746户，共计1574人；重点加强18岁以上人群首诊测血压、血糖工作，慢性病健康管理指导；开展县级医院及基层医疗机构人员培训和技术指导，规范开展慢性呼吸系统疾病、心脑血管事件、全人群死因监测、肿瘤等登记报告工作，强化对国家系统的维护及系统直报人员的管理。

8.健康教育与健康促进工作

规范开展健康教育工作:截至2024年12月，累计发放健康教育宣传材料（包括宣传折页、手册、健康处方等）198种78942份；播放健康教育影音资料103种,累计播放次1615次，累计播放4412小时；健康教育宣传栏共95块，累计更新内容576期次；累计开展公众健康咨询活动81次，参加4540人；乡镇、村累计开展健康知识讲座共570次，参加讲座人数共11242人；开展个体化健康教育49347人。健康教育覆盖率（80%），达到91.55%；健康生活方式和行为养成率（30%），达到40.85%。

健康素养健康促进工作:健康素养项目促进工作，播放公益广告4种内容为《病从口入莫大意》、《测量血压》、《健康筹码》、《你的健康你做主》每天平均播放4次，共计播出5280条次；开展健康巡讲8期内容《职业病防治知识讲座》、《营养日科普知识讲座》、《无烟 为成长护航》、《健康素养66条知识讲座》、《慢性病高血压预防知识讲座》等共计1592人。开展健康教育宣传活16期《3.24世界防治结核病日》、《第29个全国肿瘤防治宣传周》、《国家基本公共卫生服务宣传活动》、《4.25全国儿童预防接种日》、《第20个全国高血压日》、《第37个世界无烟日》、《第31个防治碘缺乏病日》等，共发放宣传材料27种7100份，环保袋1900个，受益人群1700余人。

9.公卫科工作

一是完成全年城区水龙头水检测32个样，完成率100%；完成城乡枯水期、丰水期水质检测各45个样，共90个样，完成率100%。以上检测结果均已上报健康危害因素监测系统。二是完成四类从业人员健康体检办证993人。三是开展食源性疾病防控、野生菌中毒防控宣传各1次；开展野生菌中毒防控、食品安全督导2次；审核上报食源性疾病病例961例（其中野生菌中毒239例，占24.87%），完成率104%（961/924）；公卫科共报告食源性疾病暴发14起，完成率140%（14/10），已按要求完成现场流行病学调查、处置及上报系统。四是完成职业危害因素监测15家企业，完成率100%，结果已上报系统；开展职业病防治法宣传周1次，覆盖人群169人，发放宣传材料338份；尘肺患者随访26人（其中死亡1人，失访0人），完成率100%。五是完成四年级脊柱侧弯筛查1806人，阳性2人。八年级筛查1887人，阳性40人，总完成率100.41%；进校开展全国爱眼日宣传1次；学生健康体检42所学校共18806人；完成学生常见病及健康影响因素监测干预7所学校1920人，问卷1280人，教学环境卫生检测30间。六是完成公共场所双随机监测57家，完成率100%。

10.检验工作

一是饮用水检测。2024年枯水期、丰水期农村饮用水完成检测任务90份，覆盖9个乡镇，覆盖率100%；2024年完成城区水龙头水检测32份。二是从业人员体检。开展全县从业人员体检993份。三是完成公共场所双随机监测57家，共152份。四是受性艾科委托，进行看守所羁押人员60份；咨询检测75份；HIV替代策略检测12份。五是医疗机构污水检测。2024年完成医疗机构污水检测153份。六是诺如病毒核酸检测。2024年开展诺如病毒核酸检测33份，其中23份结果为阴性，10份结果为阳性。七是受急传科委托，新冠核酸检测。完成新冠病毒核酸检测600管，600人次，其中597份结果均为阴性，3份结果为阳性；进行30份外环境水霍乱弧菌检测、24份海产品霍乱弧菌检测，均未检出霍乱弧菌；进行55份手足口病毒核酸检测，其中13份结果为阴性，42份结果为阳性。八是受地病科委托，进行碘盐监测样品618份；尿碘监测样品309份,盐碘监测样品309份。九是受监督科委托，进行40份消毒餐饮具随机抽样检测；完成65份学校饮用水卫生监督实验室检测。十是进行登革热核酸检测1份。十一是免规科委托，进行发热出疹病人的血清风疹和麻疹IgM检测各3份，结果均为阴性；完成240份人群乙肝麻疹疫苗对疾病血清抗体实验室检测。十二是积极参加省市级组织实验室能力验证考评及检测质量评估，共参加10次盲样考核；其中尿碘、盐碘各2份盲样考核；10份呼吸道多病原核酸检测能力盲样考核；5份HIV盲样考核；5份HCV盲样考核；5份TP盲样考核；10份麻疹、风疹病毒IgM抗体检测；5份麻疹、风疹病毒荧光PCR检测；5份乙肝病毒感染血清学五项标志物(HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb）检测；5份乙肝核心抗体IgM检测；有机化合物类（活性炭管中苯）、非金属化合物类（吸收液中二氧化氮）、金属与类金属类（滤膜中镉）、粉尘类（粉尘中游离二氧化硅）等四类职业卫生比对样品各1份；考核结果均达合格。十二是复评审工作。2024年4月26日至27日进行检验检测机构资质认定复评审，参加了现场试验的考核，生活饮用水、食品、食品包装材料、包装饮用水、天然矿泉水、医疗机构污水共6个样品52个项目参数，其中盲样考核4项、方法比对1项、见证试验34项、报告验证/利用能力验证结果7项、操作演示6项；5月21日顺利通过拿到检验检测机构资质认定证书。

11.监督执法工作

严格查处各类卫生健康违法行为，加大行政处罚执法力度，截至目前共查办案件36起，合计罚款99611元。截至目前共开展监督检查1183户次。按要求开展巩固国家卫生县城工作；全面推行卫生监督量化分级管理工作；加强全县458家公共场所卫生监督，加强艾滋病防治监督日常管理，宾馆、酒店安全套摆放率100%；加强学校卫生监督管理，监管全县学校65所，监督覆盖率达100%；对全县17家生活饮用水供水单位开展监督检查，监督覆盖率100%，卫生许可证持证率和从业人员健康体检持证率达100%；加强食品安全监管工作，加强对全县4家餐饮具集中消毒服务单位监督管理；加强职业与放射卫生监督工作，职业病防治宣传周深入企业开展职业病防治宣传，发放宣传图、册1000余份，解答员工问题咨询90余人次；全县共有医疗卫生机构155家，规范开展辖区内医疗机构、放射诊疗机构及妇幼健康机构的监督管理，开展监督检查187户次；加强传染病防治监督管理，加强对宁洱上生单采血浆站的监督管理及消毒产品生产企业的监督检查；开展医疗废物管理专项整治工作。

加强双随机监管工作，全年双随机工作任务110家，监督完成数109家，关闭1家，监督完成率99.01%，完结率100%，处罚案件数4件，罚款0.36万元；加强卫生监督协管工作，2024年举办协管员培训1期28余人次，完成了全年建成区监督协管任务；依法办理各类卫生健康行政许可事项，截至12月31日，共办理许可560件。

二、预算单位基本情况

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有64人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2125.1万元，其中：一般公共预算1006.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1118.92万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加428.09万元，增长25.23%；一般公共预算增加137.49万元，增长15.83%；事业收入增加290.6万元，增长35.08%。主要原因是：每年人员薪资增长、2024年卫生监督局与疾控中心合并导致总收入增加、2024年事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1006.18万元，其中:本年收入1006.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1006.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加137.49万元，增长15.83%。主要原因是：每年人员薪资增长，2024年卫生监督局与疾控中心合并导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2125.1万元。财政拨款安排支出 1006.18万元，其中：基本支出935.05万元，与上年对比增加175.03万元，主要原因是：每年人员薪资增长、2024年卫生监督局与疾控中心合并导致财政拨款收入增加；项目支出71.13万元，与上年对比减少37.54万元，主要原因是：县级安排项目资金减少（慢病综合防控示范区建设）。事业支出1118.92万元，与上年对比增加290.6万元，主要原因是：2025年事业收入预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2025年预算数为114.7万元，比2024年预算数增加26.33万元，增长29.80%。主要用于：支付单位退休人员统筹外补助。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为78.03万元，比2024年预算数增加9.59万元，增长14.01%。主要用于：支付单位人员基本养老保险费。

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤，2025年预算数为3.11万元，比2024年预算数增加0.44万元，增长16.48%。主要用于：支付单位遗属生活补助。

4.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2025年预算数为2.74万元，比2024年预算数增加0.02万元，增长0.74%。主要用于：支付单位人员失业保险费。

5.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构，2025年预算数为617.65万元，比2024年预算数增加72.75万元，增长13.35%。主要用于：在职人员工资福利支出、商品和服务支出等。

6.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务，2025年预算数为9.3万元，比2024年预算数减少13.46万元，下降59.14%。主要用于：支付健康素养人员劳务费、从业人员健康体检专用材料费及居民健康档案、老年人、高血压、糖尿病患者管理差旅费、培训费等。

7.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务,2025年预算数为47.32万元，比2024年预算数减少12.89万元，下降21.41%。主要用于：支付重大传染病防控培训费、专用材料费、委托业务费等。

8.210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处置，2025年预算数为11.5万元，比2024年预算数减少2.1万元，下降15.44%。主要用于：支付登革热疫情防控培训费、专用材料费、其他交通费用以及重点人群新冠检测专用材料费等。

9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2025年预算数为7.91万元，比2024年预算数增加7.91万元，增长100%。主要用于：支付单位人员基本医疗保险费

10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2025年预算数为32.21万元，比2024年预算数减少2.83万元，下降8.08%。主要用于：支付单位人员基本医疗保险费。

11.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2025年预算数为20.96万元，比2024年预算数增加2.95万元，增长16.38%。主要用于：支付单位人员公务员医疗补助。

12.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为6.02万元，比2024年预算数增加1.05万元，增长21.13%。主要用于：支付单位人员大病医疗保险费及工伤保险费。

13.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，2025年预算数为54.73万元，比2024年预算数增加54.73万元，增长100%。主要用于：支付单位人员住房公积金。

（二）事业收入安排支出按功能科目分类情况

210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构，2025年预算数为1118.92万元，比2024年预算数增加290.6万元，增长35.08%。主要用于：支付疫苗款、单位人员绩效工资、临时人员工资及保险、维修（护）费、委托业务费、差旅费等。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资，2025年预算数为228.63万元，其中：基本支出228.63万元，项目支出0.00万元。 

2.301（类）02（款）津贴补贴，2025年预算数为84.69万元，其中：基本支出84.69万元，项目支出0.00万元。 

3.301（类）03（款）奖金，2025年预算数为15.21万元，其中：基本支出15.21万元，项目支出0.00万元。

4.301（类）07（款）绩效工资，2025年预算数为266.82万元，其中：基本支出266.82万元，项目支出0.00万元。 

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费，2025年预算数为78.04万元，其中：基本支出78.04万元，项目支出0.00万元。 

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费，2025年预算数为40.12万元，其中：基本支出40.12万元，项目支出0.00万元。 

7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费，2025年预算数为20.96万元，其中：基本支出20.96万元，项目支出0.00万元。 

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费，2025年预算数为8.76万元，其中：基本支出8.76万元，项目支出0.00万元。

9.301（类）13（款）住房公积金，2025年预算数为54.73万元，其中：基本支出54.73万元，项目支出0.00万元。

10.302（类）01（款）办公费，2025年预算数为5.70万元，其中：基本支出2.50万元，项目支出3.20万元。

11.302（类）02（款）印刷费，2025年预算数为1.15万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.15万元。 

12.302（类）06（款）电费，2025年预算数为0.80万元，其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元。 

13.302（类）07（款）邮电费，2025年预算数为0.80万元，其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元。

14.302（类）09（款）物业管理费，2025年预算数为0.21万元，其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元。

15.302（类）11（款）差旅费，2025年预算数为2.75万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.75万元。

16.302（类）13（款）维修（护）费，2025年预算数为1.65万元，其中：基本支出1.29万元，项目支出0.36万元。

17.302（类）16（款）培训费，2025年预算数为14.70万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出14.70万元。

18.302（类）17（款）公务接待费，2025年预算数为3.00万元，其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元。

19.302（类）18（款）专用材料费，2025年预算数为24.35万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出24.35万元。

20.302（类）27（款）委托业务费，2025年预算数为5.36万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出5.36万元。

21.302（类）39（款）其他交通费用，2025年预算数为11.39万元，其中：基本支出9.88万元，项目支出1.51万元。

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出，2025年预算数为3.66万元，其中：基本支出1.66万元，项目支出2.00万元。

23.303（类）02（款）退休费，2025年预算数为113.84万元，其中：基本支出113.84万元，项目支出0.00万元。

24.303（类）05（款）生活补助，2025年预算数为3.11万元，其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元。

25.310（类）02（款）办公设备购置，2025年预算数为7.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元。

26.310（类）03（款）专用设备购置，2025年预算数为8.75万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出8.75万元。

（四）事业收入安排支出按经济科目分类情况 

1.301（类）07（款）绩效工资，2025年预算数为65.42万元，其中：基本支出65.42万元，项目支出0.00元。 

2.301（类）99（款）其他工资福利支出，2025年预算数为35万元，其中：基本支出35万元，项目支出0.00万元。 

3.302（类）01（款）办公费，2025年预算数为3.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。 

4.302（类）06（款）电费，2025年预算数为1.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元。

5.302（类）07（款）邮电费，2025年预算数为1.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元。 

6.302（类）11（款）差旅费，2025年预算数为7.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元。 

7.302（类）13（款）维修（护）费，2025年预算数为10.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元。

8.302（类）18（款）专用材料费，2025年预算数为950.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出950.00万元     

9.302（类）26（款）劳务费，2025年预算数为3.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。 

10.302（类）27（款）委托业务费，2025年预算数为10.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元。 

11.302（类）39（款）其他交通费用，2025年预算数为3.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。  

12.302（类）99（款）其他商品和服务支出，2025年预算数为3.50万元，其中：基本支出0.00元，项目支出3.50万元。

13.310（类）03（款）专用设备购置，2025年预算数为10.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元。

14.310（类）19（款）其他交通工具购置，2025年预算数为17.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出17.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为3.00万元，较上年无变动，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

6.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心资产总额1598.19万元，其中，流动资产798.03万元，固定资产800.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.58万元，其中固定资产增加466万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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