监督索引号53082100976300201000

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理。

2.负责建设公共就业和人才服务信息系统。

3.负责分析和预测辖区内人力资源供需状况。

4.负责预测预警失业率变化状况。

5.负责实施就业失业登记制度。

6.负责失业保险经办管理工作。

7.负责鼓励创业带动就业政策的落实工作。

8.负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作。

9.负责公益性岗位管理工作。

10.负责辖区内高层次人才信息库建设工作。

11.负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

12.承担宁洱县鼓励创业贷免扶补工作领导小组办公室及宁洱县小额担保贷款扶持创业工作联席会议制度办公室日常工作，负责对辖区创业担保贷款的管理和指导工作；办理本级创业担保贷款的审核、认定。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计管理股、公共就业股、农村劳动力和职业培训管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为宁洱哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农村劳动力转移就业情况。围绕全县农村劳动力转移就业目标任务，以督导为抓手，积极开展“大排查、大推送、大宣传、大输送、大培训”等活动，推动农村劳动力更充分、更高质量就业。目前，农村劳动力转移就业59999人，完成目标任务57500人的104.35%，其中，省外转移就业1512人，完成目标任务1200人的126%，脱贫劳动力转移就业7189人，完成目标任务5000人的143.78%（其中，省外脱贫劳动力转移就业498人，完成目标任务300人的166%），易地扶贫搬迁劳动力转移就业608人，完成目标任务300人的202.67%。

（二）城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业情况。落实落细就业创业优先政策，着力保障重点群体就业。目前，城镇新增就业人数1511人，完成目标任务数1315人的114.90%；城镇失业人员再就业484人，完成目标任务数270人的179.26%；就业困难人员就业275人，完成目标任务数310人的88.71%。

（三）2024年培训开展情况。认真贯彻落实农村劳动力就地就近就业等措施，组织有培训意愿的人员进行培训，重点做好脱贫劳动力、监测劳动力等重点群体培训应培尽培。目前，开展农村劳动力培训20293人次，完成目标任务数6300人次的322.11%；脱贫劳动力（含监测户）培训5561人次，完成目标任务数5400人次的102.98%。围绕市场急需岗位和劳动者紧缺技能，开展订单式、嵌入式、套餐制、项目制培训，重点抓好农村转移劳动力、脱贫劳动力、城镇登记失业人员等重点群体和养老护理员、家政服务员等康养类重点职业（工种）的培训。补贴性职业技能培训1735人次，完成计划1900人次的91.32%；农村劳动力补贴性职业技能培训1630人次，完成计划600人次的271.67%。

（四）就业帮扶车间情况。强化就业帮扶车间吸纳能力，目前，累计建立帮扶车间16家，吸纳劳动力673人，其中吸纳脱贫劳动力（含监测）113人。

（五）外出务工人员奖补情况。对外出务工且稳定就业三个月以上的脱贫劳动力，按照省外就业每人不超过1000元标准给予务工奖补。目前，受理371名脱贫劳动力一次性交通补贴。

（六）扶持创业带动就业情况。加大扶持外出务工人员、大学毕业生、退役士兵等返乡创业就业力度，加强“贷免扶补”“创业担保贷款”“云岭创业贷”等政策扶持，落实创业人员创业补贴政策，目前，“贷免扶补”扶持创业121人，完成年度任务100%，创业担保贷款扶持创业129人，完成年度任务100%，共发放创业担保贷款5412万元，带动就业748人。发放“云岭贷”970万，企业放贷14笔，金额605万，带动就业70人；个人放贷9笔，金额365万，带动就业50人。

（七）乡村公益性岗位情况。宁洱县把公益性岗位作为推动就业的重要举措，变“输血”为“造血”，进一步加大公益性岗位开发力度，合理开发公路养护、农村保洁等乡村公益性岗位，努力实现就业困难人员稳定就业的目标，累计开发乡村公益性岗位2605人，其中脱贫劳动力2011人（含监测对象）。

（八）城镇公益性岗位情况。通过开发公益性岗位为广大就业困难群众提供就业岗位，累计开发城镇公益性岗位87人。

（九）沪滇劳务协作开展情况。全县通过就地就近就业、异地就业、到沪就业完成农村劳动力就业1015人，完成目标任务385人的264%，其中脱贫劳动力952人，完成脱贫劳动力338人的282%。到沪就业97人，完成目标任务7人的1386%，其中脱贫劳动力34人，完成目标任务5人的680%。新增到东部其他地方就业688人。

（十）高校毕业生就业创业工作。目前，新增就业见习人员43人,在岗见习人员41人。组织“流动”招聘会25场，共发放宣传资料15000余份，提供就业岗位4900余个，对有就业意愿的劳动力实现100%推荐就业岗位。目前，2024年应届毕业中职学生一次性求职创业补贴受理6人。服务2024年离校未就业高校毕业生333人，落实就业去去向321人。

（十一）灵活就业人员社会保险补贴情况。目前，受理2024年灵活就业人员社会保险补贴293人。

（十二）一次性基层就业补贴情况。目前，受理2023年一次性基层就业补贴9人。

（十三）就业公共服务体系情况。抢抓厅市共建“创业之城”机遇，构建“1+9+N”创新创业平台体系，持续健全就业公共服务体系，提供培训、招聘、引培、输出、资金、兜底等“一条龙”就业创业服务，鼓励支持城乡劳动者自主创业和返乡创业，带动就近就地就业。目前，成功创建省级创业小镇1个，市级创业小镇2个，市级创业村落1个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度收入合计21,408,904.60元。其中：财政拨款收入21,408,904.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,363,407.92元，增长12.41%。其中：财政拨款收入增加2,713,407.92元，增长14.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入%；无附属单位上缴收入；其他收入减少350,000.00元，下降100.00%。主要原因是2024年上级拨入的中央就业补助资金增加，2024年上海宝武集团项目减少。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度支出合计21,494,464.60元。其中：基本支出2,126,717.41元，占总支出的9.89％；项目支出19,367,747.19元，占总支出的90.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,515,327.92元，增长13.25%。其中：基本支出增加15,851.48元，增长0.75%；项目支出增加2,499,476.44元，增长14.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年中央就业补助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出2,126,717.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,004,051.41元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,666.00元，占基本支出的5.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,367,747.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.残疾人就业保障金经费16,386.16元，主要用于缴纳中心残疾人就业保障金

2.就业创业服务经费14,753.00元，主要用于开展招聘会相关费用。

3.县级安排工作经费11,405.00元，主要用于保障中心运转支出。

4.农村劳动力培训转移就业及信息调查工作经费1,576.00元，主要用于保障农村劳动力相关工作支出。

5.劳务就业及培训经费19,200.00元，主要用于保障就业及培训相关支出。

6.就业见习省级生活补助资金154,600.00元，主要用于保障青年就业见习生活补助支出。

7.省级就业见习和社区（村）基层治理专干补助经费205,000.00元，主要用于保障青年就业见习和基层治理专干生活补助支出。

8.就业补助中央资金12,093,321.22元，主要用于落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业等支出。

9.省级就业见习和基层治理专干补助经费425,000.00元，主要用于保障青年就业见习和基层治理专干生活补助支出。

10.2024年职业培训补贴资金763,880.00元，主要用于开展全县职业技能提升培训支出。

11.就业补助专项资金15,865.81元，主要用于落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业等支出。

12.乡村公益性岗位补助资金124,400.00元，主要用于乡镇按规定开发的乡村公益性岗位补助支出。

13.公益性岗位补助项目专项资金1,200,000.00元，主要用于乡镇按规定开发的乡村公益性岗位补助支出。

14.外出务工交通补助资金100,000.00元，主要用于符合条件的外出务工人员一次性交通费补助支出。

15.宁洱县东西部劳务协作项目专项资金1,298,000.00元，主要用于开展东西部劳务协作项目相关支出，如外出务工一次性生活补助、乡村公益性岗位安置等。

16.公益性岗位补助项目省级资金2,640,000.00元，主要用于乡镇按规定开发的乡村公益性岗位补助支出。

17.外出务工交通费补助项目省级资金218,000.00元，主要用于符合条件的外出务工人员一次性交通费补助支出。

18.中国宝武集团援建宁洱县乡村振兴创业产业创新园建设项目资金（自有资金）66,360.00元，主要用于创业产业创新园建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出21,408,904.60元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加2,713,407.92元，增长14.51%,完成年初预算的938.24%。主要原因是2024年上级拨入的中央就业补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出15,672,238.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%，完成年初预算的734.34%。主要用于在职人员工资、社保缴费、办公费、接待费、差旅费等保障单位正常运行支出及符合规定的其他就业补助支出等；造成预决算差异的主要原因是年初上级下达我中心专项资金，如中央就业补助资金、青年见习补贴资金等。

9.卫生健康（类）支出156,266.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，完成年初预算的105.85%。。主要用于单位人员医疗保险、公务员补贴等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,580,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.07%，完成年初预算的0%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，如监测公益性岗位支出、沪滇劳务协作项目支出、外出务工一次性交通费补助支出等；造成预决算差异的主要原因是此类资金为上级下达专项类资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为3,985.00元，完成年初预算的9.96%；支出决算较上年减少795.00元，下降16.63%。减少的主要原是因为公务接待日趋规范，积极响应国家号召，厉行节约。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为3,985.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.96%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少795.00元，下降16.63%；具体是国内接待费支出决算3,985.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少795.00元，下降16.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为3,985.00元，完成年初预算的9.96%，支出决算较上年减少795.00元，下降16.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为40，000.00元，决算为3,985.00元，完成年初预算的9.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待日趋规范，积极响应国家号召，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少795.00元，下降16.63%，具体是国内接待费支出决算3,985.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少795.00元，下降16.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公务接待费支出较上年减少，主要原因是公务接待日趋规范，我中心积极响应国家号召，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查及开展业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出122,666.00元，比上年减少11,265.00元，下降8.41%，主要原因是我中心积极响应国家号召，本着厉行节约的原则，减少机关运行经费的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、接待费、邮电费、其他交通费等保障单位正常运转的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心资产总额338,857.55元，其中，流动资产8,365.41元，固定资产328,475.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,016.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168,015.66元，其中固定资产减少88,666.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,190,780.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,190,780.00元。授予中小企业合同金额1,190,780.00元，其中：授予小微企业合同金额1,190,780.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082100976300201111