宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2026年预算公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理。

2.负责建设公共就业和人才服务信息系统。

3.负责分析和预测辖区内人力资源供需状况。

4.负责预测预警失业率变化状况。

5.负责实施就业失业登记制度。

6.负责失业保险经办管理工作。

7.负责鼓励创业带动就业政策的落实工作。

8.负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作。

9.负责公益性岗位管理工作。

10.负责辖区内高层次人才信息库建设工作。

11.负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

12.承担宁洱县鼓励创业贷免扶补工作领导小组办公室及宁洱县小额担保贷款扶持创业工作联席会议制度办公室日常工作，负责对辖区创业担保贷款的管理和指导工作；办理本级创业担保贷款的审核、认定。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计管理股、公共就业股、农村劳动力和职业培训管理股

所属单位1个，分别是：

所属参公管理事业单位1个，为宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心。

（三）重点工作概述

1.农村劳动力转移就业情况。围绕全县农村劳动力转移就业目标任务，以督导为抓手，积极开展“大排查、大推送、大宣传、大输送、大培训”等活动，推动农村劳动力更充分、更高质量就业。全县农村劳动力转移就业60016人，完成目标任务55500人的108.14%，其中，省外转移就业1534人，完成目标任务1200人的127.83%，脱贫劳动力转移就业7356人，完成目标任务5000人的147.12%（其中，省外脱贫劳动力转移就业473人，完成目标任务300人的157.67%），易地扶贫搬迁劳动力转移就业575人，完成目标任务400人的143.75%。

2.城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业情况。落实落细就业创业优先政策，着力保障重点群体就业。城镇新增就业人数1420人，完成目标任务数1343人的105.73%；城镇失业人员再就业413人，完成目标任务数212人的194.81%；就业困难人员就业309人，完成目标任务数212人的145.75%。

3.培训开展情况。认真贯彻落实农村劳动力就地就近就业等措施，组织有培训意愿的人员进行培训，重点做好脱贫劳动力、监测劳动力等重点群体培训应培尽培。开展农村劳动力培训23219人次，完成目标任务数6300人次的368.56%；脱贫劳动力（含监测户）培训6068人次，完成目标任务数5400人次的112.37%。围绕市场急需岗位和劳动者紧缺技能，开展订单式、嵌入式、套餐制、项目制培训，重点抓好农村转移劳动力、脱贫劳动力、城镇登记失业人员等重点群体和养老护理员、家政服务员等康养类重点职业（工种）的培训。补贴性职业技能培训2666人次，完成计划1900人次的140.32%。

4.就业帮扶车间情况。强化就业帮扶车间吸纳能力，累计建立帮扶车间16家，吸纳劳动力706人，其中吸纳脱贫劳动力（含监测）128人。

5.外出务工人员奖补情况。对外出务工且稳定就业三个月以上的脱贫劳动力，按照省外就业每人不超过1000元标准给予务工奖补，全力兑付脱贫人口跨省务工一次性交通补助315人。

6.扶持创业带动就业情况。加大扶持外出务工人员、大学毕业生、退役士兵等返乡创业就业力度，加强“贷免扶补”“创业担保贷款”“云岭创业贷”等政策扶持，落实创业人员创业补贴政策，“贷免扶补”扶持创业113人，完成目标任务数112人的100.89%，创业担保贷款扶持创业129人，完成目标任务数128人100.78%，共发放创业担保贷款5141.1万元，带动就业662人。“云岭创业贷” 扶持创业59户，发放贷款2208万元，带动就业315人。

7.乡村公益性岗位情况。宁洱县把公益性岗位作为推动就业的重要举措，变“输血”为“造血”，进一步加大公益性岗位开发力度，合理开发公路养护、农村保洁等乡村公益性岗位，努力实现就业困难人员稳定就业的目标，累计开发乡村公益性岗位2638人，其中脱贫劳动力2044人（含监测对象）。

8.城镇公益性岗位情况。通过开发公益性岗位为广大就业困难群众提供就业岗位，累计开发城镇公益性岗位61人。

9.沪滇劳务协作开展情况。全县通过就地就近就业、异地就业、到沪就业完成农村劳动力就业1032人，其中脱贫劳动力966人，全面完成2025年385人（脱贫劳动力338人）的目标任务。到沪就业99人（脱贫劳动力33人），完成7人（脱贫劳动力5人）的目标任务。

10.高校毕业生就业创业工作。全年开发见习岗位56个,新增就业见习人员27人；审核发放高校毕业生求职补贴5人；服务2025年离校未就业高校毕业生362人，服务率达100%。

11.灵活就业人员社会保险补贴情况。审核通过2025年灵活就业人员社会保险补贴238人。

12.一次性基层就业补贴情况。审核通过一次性基层就业补贴1人。

13.就业公共服务体系情况。深化县级零工市场、零工驿站、乡镇就业创业服务站协同联动，提供培训、招聘、引培、输出、资金、兜底等“一条龙”就业创业服务，打通就业服务 “最后一公里”。建成标准化县级零工市场1个、零工驿站3个、就业创业服务站9个，在此基础上，通过举办“零工市场”招聘、“百日攻坚行动”、春风行动等各类专场招聘活动，搭建供需平台，促进人岗匹配，共组织“流动”招聘会38场，共发放宣传资料8900余份，提供就业岗位13800余个，对有就业意愿的劳动力实现100%推荐就业岗位。同时，夯实 “创业之城” 建设基础，发挥 “1+9+N” 创业服务体系作用，搭建多元创业载体，提高创业成功率，带动劳动力就地就近就业。成功创建省级创业小镇1个，市级创业街区1个，市级创业村落1个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3675026.95元，其中：一般公共预算3675026.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

较上年部门财务总收入2146903.94元增加1528123.01元，增长71.18%，主要原因为其他就业补助项目资金增加1176303.57元、调入一名工作人员，人员经费增加252033.04元、创业担保贷款贴息及奖补经费增加123266.69元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3675026.95元，其中:本年收入3675026.95元，上年结转收入0。本年收入中，一般公共预算财政拨款3675026.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

较上年部门财政拨款收入2125923.65元增加1549103.30元，增长72.87%，主要原因为其他就业补助项目资金增加1176303.57元、调入一名工作人员，人员经费增加252033.04元、创业担保贷款贴息及奖补经费增加123266.69元；其他收入减少20980.29元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3675026.95元。财政拨款安排支出3675026.95元，其中：基本支出2402223.38元，较上年支出2026923.65元增加375299.73元，主要原因调入一名工作人员，人员经费增加252033.04元、创业担保贷款贴息及奖补经费增加123266.69元；项目支出1272803.57元，较上年支出99000元增加1173803.57元，主要原因分其他就业补助项目资金增加1176303.57元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208（类）01（款）01（项）2026年预算数1600218元，主要用于保障宁洱县就业中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等）。

2.208（类）05（款）02（项）2026年预算数229790元，主要用于退休人员统筹外生活补助及公用经费支出。

3.208（类）05（款）05（项）2026年预算数203126.08元，主要用于中心基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.208（类）07（款）99项）2026年预算数1218303.57元，主要用于就业资金管理办法中相关支出，如培训补贴、公益性岗位补贴等。

5.210（类）11（款）01（项）2026年预算数104784.43元，主要用于在职人员基本医疗费支出。

6.210（类）11（款）03（项）2026年预算数51705.74元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

7.210（类）11（款）99（项）2026年预算数9439.08元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险、大病保险缴费支出。

8.213（类）05（款）99（项）2026年预算数200元，主要用于省外务工人员一次性交通费补助。

9.213（类）08（款）04（项）2026年预算数123266.69元，主要用于创业担保贷款工作人员工资及保险支出。

10.221（类）02（款）01（项）2026年预算数134193.36元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4670元，其中：政府采购货物预算2670元、政府采购服务预算2000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少38000元，下降95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，与2025年的0元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2025年持平。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少38000.00元，下降95%，国内公务接待批次为4次，共计接待35人次。主要原因为响应国家号召，厉行节约，差旅一体化的日趋成熟。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与2025年的0元持平。其中：公务用车购置费0元，与2025年的0元持平；公务用车运行维护费0元，与2025年的0元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）就业补助中央资金项目。2026年重点用于职业培训补贴不少于124人、社会保险补贴不少于17人、公益性岗位补贴不少于30人等支出；补贴发放准确率不低于98%；就业政策满意度不低于90%；因就业问题发生重大群体性事件为0件；项目在2026年12月31日前完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费安排141250元，较上年130150元增加11100元，主要原因为调入1人，经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2026年委托业务费安排10500元，较上年10500元持平，主要用于2024年委托会计业务费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心资产总额244214.30元，其中，流动资产5108.87元，固定资产238188.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产916.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少94643.25元，其中固定资产减少90286.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。