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宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年预算公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理。

2.负责建设公共就业和人才服务信息系统。

3.负责分析和预测辖区内人力资源供需状况。

4.负责预测预警失业率变化状况。

5.负责实施就业失业登记制度。

6.负责失业保险经办管理工作。

7.负责鼓励创业带动就业政策的落实工作。

8.负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作。

9.负责公益性岗位管理工作。

10.负责辖区内高层次人才信息库建设工作。

11.负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

12.承担宁洱县鼓励创业贷免扶补工作领导小组办公室及宁洱县小额担保贷款扶持创业工作联席会议制度办公室日常工作，负责对辖区创业担保贷款的管理和指导工作；办理本级创业担保贷款的审核、认定。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计管理股、公共就业股、农村劳动力和职业培训管理股

所属单位1个，分别是：

1.所属参公管理事业单位1个，为宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心。

（三）重点工作概述

1.农村劳动力转移就业情况。围绕全县农村劳动力转移就业目标任务，以督导为抓手，积极开展“大排查、大推送、大宣传、大输送、大培训”等活动，推动农村劳动力更充分、更高质量就业。目前，农村劳动力转移就业59999人，完成目标任务57500人的104.35%，其中，省外转移就业1512人，完成目标任务1200人的126%，脱贫劳动力转移就业7189人，完成目标任务5000人的143.78%（其中，省外脱贫劳动力转移就业498人，完成目标任务300人的166%），易地扶贫搬迁劳动力转移就业608人，完成目标任务300人的202.67%。

2.城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业情况。落实落细就业创业优先政策，着力保障重点群体就业。目前，城镇新增就业人数1511人，完成目标任务数1315人的114.90%；城镇失业人员再就业484人，完成目标任务数270人的179.26%；就业困难人员就业275人，完成目标任务数310人的88.71%。

3.2024年培训开展情况。认真贯彻落实农村劳动力就地就近就业等措施，组织有培训意愿的人员进行培训，重点做好脱贫劳动力、监测劳动力等重点群体培训应培尽培。目前，开展农村劳动力培训20293人次，完成目标任务数6300人次的322.11%；脱贫劳动力（含监测户）培训5561人次，完成目标任务数5400人次的102.98%。围绕市场急需岗位和劳动者紧缺技能，开展订单式、嵌入式、套餐制、项目制培训，重点抓好农村转移劳动力、脱贫劳动力、城镇登记失业人员等重点群体和养老护理员、家政服务员等康养类重点职业（工种）的培训。补贴性职业技能培训1735人次，完成计划1900人次的91.32%；农村劳动力补贴性职业技能培训1630人次，完成计划600人次的271.67%。

4.就业帮扶车间情况。强化就业帮扶车间吸纳能力，截止目前，累计建立帮扶车间16家，吸纳劳动力673人，其中吸纳脱贫劳动力（含监测）113人。

5.外出务工人员奖补情况。对外出务工且稳定就业三个月以上的脱贫劳动力，按照省外就业每人不超过1000元标准给予务工奖补。截止目前，受理371名脱贫劳动力一次性交通补贴。

6.扶持创业带动就业情况。加大扶持外出务工人员、大学毕业生、退役士兵等返乡创业就业力度，加强“贷免扶补”“创业担保贷款”“云岭创业贷”等政策扶持，落实创业人员创业补贴政策，目前，目前，“贷免扶补”扶持创业121人，完成年度任务100%，创业担保贷款扶持创业129人，完成年度任务100%，共发放创业担保贷款5412万元，带动就业748人。发放“云岭贷”970万，企业放贷14笔，金额605万，带动就业70人；个人放贷9笔，金额365万，带动就业50人。

7.乡村公益性岗位情况。宁洱县把公益性岗位作为推动就业的重要举措，变“输血”为“造血”，进一步加大公益性岗位开发力度，合理开发公路养护、农村保洁等乡村公益性岗位，努力实现就业困难人员稳定就业的目标，累计开发乡村公益性岗位2605人，其中脱贫劳动力2011人（含监测对象）。

8.城镇公益性岗位情况。通过开发公益性岗位为广大就业困难群众提供就业岗位，累计开发城镇公益性岗位87人。

9.沪滇劳务协作开展情况。全县通过就地就近就业、异地就业、到沪就业完成农村劳动力就业1015人，完成目标任务385人的264%，其中脱贫劳动力952人，完成脱贫劳动力338人的282%。到沪就业97人，完成目标任务7人的1386%，其中脱贫劳动力34人，完成目标任务5人的680%。新增到东部其他地方就业688人。

10.高校毕业生就业创业工作。截止目前，新增就业见习人员43人,在岗见习人员41人。组织“流动”招聘会25场，共发放宣传资料15000余份，提供就业岗位4900余个，对有就业意愿的劳动力实现100%推荐就业岗位。目前，2024年应届毕业中职学生一次性求职创业补贴受理6人。服务2024年离校未就业高校毕业生333人，落实就业去去向321人。

11.灵活就业人员社会保险补贴情况。截止目前，受理2024年灵活就业人员社会保险补贴293人。

12.一次性基层就业补贴情况。截止目前，受理2023年一次性基层就业补贴9人。

13.就业公共服务体系情况。抢抓厅市共建“创业之城”机遇，构建“1+9+N”创新创业平台体系，持续健全就业公共服务体系，提供培训、招聘、引培、输出、资金、兜底等“一条龙”就业创业服务，鼓励支持城乡劳动者自主创业和返乡创业，带动就近就地就业。目前，成功创建省级创业小镇1个，市级创业小镇2个，市级创业村落1个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入214.69万元，其中：一般公共预算212.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.10万元。

较上年部门财务总收入230.28万元减少15.59万元，降低6.77%，主要原因为项目资金减少17.20万元，其中：就业见习补贴减少15.46万元、中央就业补助资金减少1.59万元、县级配套工作经费减少0.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 212.59万元，其中:本年收入212.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年部门财政拨款收入228.18万元减少15.59万元，减少6.83%，主要原因为项目资金减少17.20万元，其中：就业见习补贴减少15.46万元、中央就业补助资金减少1.59万元、县级配套工作经费减少0.15万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 214.69万元。财政拨款安排支出 212.59万元，其中：基本支出202.69万元，较上年支出201.08万元增加1.61万元，主要原因为退休人员支出增加；项目支出9.90万元，较上年支出27.10万元减少17.20万元，主要原因为就业见习补贴减少15.46万元、中央就业补助资金减少1.59万元、县级配套工作经费减少0.15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208（类）01（款）01（项）2025年预算数141.33万元，主要用于保障宁洱县就业中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等）。

2.208（类）05（款）02（项）2025年预算数22.79万元，主要用于退休人员统筹外生活补助及公用经费支出。

3.208（类）05（款）05（项）2025年预算数17.62万元，主要用于中心基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.208（类）07（款）11（项）2025年预算数4.20万元，主要用于就业见习人员见习补助。

5.210（类）11（款）01（项）2025年预算数9.08万元，主要用于在职人员基本医疗费支出。

6.210（类）11（款）03（项）2025年预算数4.70万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

7.210（类）11（款）99（项）2025年预算数1.32万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险、大病保险缴费支出。

8.221（类）02（款）01（项）2025年预算数11.55万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年上年4.00万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，与2024年的0元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2024年持平。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为4.00万元，与2024年4.00万元持平，国内公务接待批次为105次，共计接待800人次，与2024年持平。

严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，规范公务接待活动，与2024年保持不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2024年的0元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年的0元持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年的0元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排13.01万元，较上年14.22万元减少1.21万元，主要原因为退休1人，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心资产总额资产总额33.89万元，其中，流动资产0.84万元，固定资产33.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.79万元，其中固定资产减少8.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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