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宁洱哈尼族彝族自治县地震局部门2020年度部门决算公开

宁洱哈尼族彝族自治县地震局部门2020年度

部门决算

 

目录

第一部分  宁洱哈尼族彝族自治县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  宁洱哈尼族彝族自治县地震局概况

一、主要职能

(一)主要职能

宁洱县地震局成立于1971年5月。在县人民政府直接领导下,行使防震减灾工作的行政职能;为保障全县经济发展和社会稳定服务。主要职责是:制订全县防震减灾工作的方针、政策,组织起草有关地方法规,制定颁发有关技术规范;制订全县防震减灾事业中长期发展规划;管理地震监测预报工作,承担在破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责;管理全县地震烈度区划和震害预测工作;管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准,管理全县重大工程地震安全性评价工作,审定由此产生的抗震设防标准;指导全县防震减灾工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,宁洱县地震局坚持“预防为主,防御与救援相结合”的地震工作方针,依靠全社会的力量,扎实开展防震减灾工作。

1.地震监测预报工作。(1)记录连续、完整的科学数据。加强对观测项目和资料质量的管理,制定岗位责任制,定人、定岗、分工负责、互相配合,保证工作人员每日24小时值班在岗,保证地震观测仪器的正常运转,出现异常及时落实,确保观测质量的稳定和提高。宁洱县境内2020年1月至12月共监测到1.0-1.9级地震28次,最大震级1.9级,其中同心镇13次;宁洱镇5次;勐先镇3次;磨黑镇2次;普义乡2次;德化镇、德安乡、黎明乡各1次,比去年同期减少27次。(2)提供准确、及时的震情反映。一年来,根据不同时期的震情动态,先后上报3期“震情反映”,核实地震宏观异常3次,积极为全县的防震减灾工作服务。

2.完成地震应急预案编制。修编印发《宁洱哈尼族彝族自治县地震应急预案》(宁办发〔2020〕7号),各乡(镇)、各成员单位结合各自实际制定地震应急预案,并到防震减灾办公室(地震局)备案,完善了灾情会商、信息发布、预警预报、救灾应急响应、部门协调联动、物资应急供应等机制,形成以总体应急预案为核心,专项应急预案为主线,部门应急预案为保障,基层应急预案为支撑,条块结合、点面结合、上下统一、左右衔接、处理规范的应急机制。

3.围绕“提升基层应急能力 筑牢防灾减灾救灾的人民防线”活动主题,多次开展地震应急演练。2020年5月12日,在宁洱老水泥厂举办全县地震综合应急演练。此次地震应急拉动演练由宁洱县委、县政府主办,县应急局、县地震局承办,县四班子在家处级领导和县属各部门的主要领导及部分干部职工,共70余个单位,300余人参加了此次演练。市应急局、市地震局领导到场进行指导。于2020年6月1日上午9时,在县人民政府行政办公区组织开展“宁洱县抗震救灾指挥部及成员单位地震应急救援紧急集结拉动演练”。同时,有针对性的对宁洱县民兵应急连、县烟草公司、县委党校两期培训班、县城区学校等单位(部门)开展地震应急培训和地震应急演练。通过演练,检验了《地震应急预案》,也检验了宁洱县抗震救灾指挥部各成员单位遇到地震灾害事故时的应急救援能力以及相关部门协同配合作战能力,锻炼了队伍,积累了演练救援的实战经验,提升宁洱县防震减灾综合能力。

4.开展全县地震应急准备督导。2020年3月和8月,由县应急管理局、县地震局班子成员带队,分两次分别对全县7镇2乡地震应急准备工作情况进行督导检查。督导检查组紧紧围绕地震应急组织指挥体系及预案建设、地震应急预案培训及演练、地震应急物资储备、灾情速报、地震应急数据库收集、卫星电话的日常管理使用、应急保障和安全隐患排查等内容,采取听取汇报、查阅资料、实地查看等方式方法对7镇3乡地震应急准备工作进行督导检查,共检查乡(镇)、村(社区)及人员密集场所地震应急预案26个,现场检查使用卫星电话9部。检查村级应急避难场所和应急物资储备库各9个,较好地促进了地震应急准备工作的有效落实。

5.完成基准台站和地震预警终端建设工作。2020年上半年中国地震台网中心、云南省地震局联合专家组对我县宁洱镇曼连、同心镇马鞍山、普义普治村3个地震烈度速报与预警项目基准台站土建工程开展三次的检查验收工作,通过检查,一致认为,宁洱县基准台站按照技术要求土建工程达到设计要求,符合建筑施工规范,施工质量合格,同意通过验收。目前,已进入设备安装阶段。另外,在全县部分重点人员密集场所安装了7套地震预警终端(新行政办公区大楼、普洱中学、黎明中心校、勐先中学、同心小学、德化中心学校、县直属小学),进一步提升了地震预警的能力。

6.积极开展地震科普宣传活动,争创全国防震减灾示范社区。2020年,县地震局会同各级宣传、教育、新闻媒体等部门制定防震减灾宣传教育计划,充分利用互联网、电视、广播、报刊、墙报、宣传单等多种形式,在“5·12”、“科普周”“安全生产月”、“11·6”等特别时段,发挥科普教育基地、地震网站、地震台站等的教育功能,针对宁洱是多震区,进一步加大了防震减灾宣传的力度,通过进校园、社区、企业、宾馆(酒店)、乡村等重点区域,将防震避震知识送到千家万户,提高公众的防震避震知识,心理承受能力和自救互救能力。随着中老铁路的建设,大量的工程技术人员入驻铁路建设现场,为了进一步提高建设场区工程技术人员及建设工人的防震减灾知识,我局专业技术人员特地到铁路建设场区开展防震减灾知识宣传。一年来,共参与开展防震减灾宣传活动20余次,发放相关防震减灾宣传材料5000余份,通过广泛深入的宣传活动,提高了全社会公众的防震减灾意识,增加了对地震知识的了解,增强了抗御地震灾害的能力和信心。

通过以上工作的开展,宁洱县在磨黑镇城镇社区荣获国家级综合防灾减灾示范社区,这是宁洱县继东城社区后创建的第二个全国防灾减灾示范社区;宁洱县直属小学2020年被云南省地震局和云南省教育厅授于云南省防震减灾示范学校。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宁洱哈尼族彝族自治县地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宁洱哈尼族彝族自治县地震局部门2020年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件) 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县地震局部门2020年度收入合计107.49万元。其中:财政拨款收入106.14万元,占总收入的98.74%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.35万元,占总收入的1.26%。与上年相比增加22.05万元,上升25.81%,主要原因:2019年下半年调入职工2名,所以2020年全年人员经费比2019年增加,且公用经费支出比去年增加;项目追加“地震第一响应人”专项经费。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县地震局部门2020年度支出合计107.49万元。其中:基本支出97.66万元,占总支出的90.86%;项目支出9.83万元,占总支出的9.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年相比增加22.05万元,上升25.81%,基本支出比上年76.26万元增加21.40万元,原因是2019年下半年调入职工2名,所以2020年全年人员经费比2019年增加,且公用经费支出比去年增加;项目支出比2019年的9.17万元增加0.65万元,原因是2020年强震台运行及观测取水点维护成本增加,且追加“地震第一响应人”专项经费。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.66万元。与上年76.26万元对比增加21.40万元,上升28.06%,原因是:2019年下半年调入职工2名,所以2020年全年人员经费95.03万元比上年74.03万元,增加21万元,上升28.37%;公用经费支出比上年2.23万增加0.4万元,上升17.94%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.03万元,占基本支出的97.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.63万元,占基本支出的2.69%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9.83万元。与上年对比增加0.65万元,上升7.11%,原因是2020年强震台运行及观测取水点维护成本增加,且追加“地震第一响应人”专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出106.14万元,占本年支出合计的98.74%与上年对比,增加21.55万元,上升25.48%。主要原因是:2019年下半年调入职工2名,所以2020年全年人员经费比2019年增加,且项目经费比去年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  8.社会保障和就业(类)支出10.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于:事业单位离退休0.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出9.75万元,其他社会保障和就业支出4.6万元。与上年度支出9万元对比,增加1.24万元,上升13.77%,主要原因:2019年下半年因工作调动本单位新增2名职工,2020年社会保障和就业(类)支出所以比2019年增加;

  9.卫生健康(类)支出9.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于:事业单位医疗7.11万元,公务员医疗补助2.15万元,其他行政事业单位医疗支出0.51万元。与上年度支出8.24万元对比,增加1.54万,上升18.69%,主要原因:2019年下半年因工作调动本单位新增2名职工,2020年卫生健康(类)支出所以比2019年增加;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出86.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。主要用于:行政运行80.45万元,地震监测0.66万元,地震应急救援5万元。与上年度支出67.34万元对比,增加18.77万元,上升27.87%,主要原因:2019年下半年调入职工2名,所以2020年全年人员经费比2019年增加,且项目经费比去年增加;

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元,支出决算为2.68万元,完成预算的59.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元,完成预算的75%;公务接待费支出决算为1.18万元,完成预算的47.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约,按照相关规定严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.68万元比2019年2.45万元增加0.23万元,增长9.17%。其中:因公出国(境)费支出决算数0与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.14万元,下降8.59%;公务接待费支出决算增加0.37万元,增长45.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:本年度工作业务量增加,接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,占56.00%;公务接待费支出1.18万元,占44.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测、观测台维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.18万元。其中:

国内接待费支出1.18万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次159人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云南省地震局完成中国地震专家赴我县开展地震重点危险区地震灾害预评估实地调研工作、普洱市地震局到我单位检查指导工作、其他县份单位到我单位交流学习发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县地震局部门2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,宁洱哈尼族彝族自治县地震局部门资产总额58.07万元,其中,流动资产0万元,固定资产58.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年68.16万元相比,本年资产总额减少10.09万元,主要差异原因计提固定资产累计折旧,其中:固定资产减少10.09万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

58.07

0

58.07

46.89

0

0

11.18

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

我单位不涉及专用名词解释。



宁洱哈尼族彝族自治县地震局表.xls

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