宁洱县人民政府
政府信息公开
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2020年决算公开说明

监督索引号53082100835701000

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订文化、体育、广播电视、旅游相关政策,起草文化、体育、广播电视、旅游地方性法规和政府规章草案。

2.拟订文化、体育、广播电视、旅游事业发展规划并组织实施,推进文化、体育、广播电视、旅游领域的体制机制改革。

3.指导和管理文化、体育、广播电视、旅游事业,指导艺术创作与生产,推进各门类艺术的发展,归口管理全县性重大文化、体育、广播电视、旅游活动。

4.规划、引导公共文化体育产品生产,指导文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设。

5.负责对文化、体育、广播电视、旅游市场经营活动进行行业监管。

6.归口指导和管理对外交流文化、体育、广播电视、旅游宣传工作,代表县人民政府签订文化、体育、广播电视、旅游合作协议,组织实施大型对外文化、体育、广播电视、旅游交流活动。

       7.负责对文化、体育、广播电视、旅游等经营活动场所的设立和变更的审批和备案或报批工作。

       8.负责开展文化遗产保护工作,拟订全县文化遗产代表性项目保护规划,组织实施全县优秀民族文化遗产传承普及工作。

9.负责指导、协调全县群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化等工作。

10.指导、协调图书馆、文化馆(站)、博物馆等业务建设,指导文化信息资源共享工程建设、图书古籍和文物古迹保护等工作。

         11.负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

12.管理全县性体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,组织参加和举办体育竞赛工作。

13.负责对出版物市场经营活动的监管。拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动的案件。

         14.负责广播电影电视宣传工作,指导全县广播电影电视机构的宣传业务,把握正确的舆论导向和创作导向。   

15.监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

16.负责广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,做好村村通、户户通工作,监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

       17.拟订全县旅游业发展的战略目标和方针政策,负责全县旅游产业综合发展与改革的实施工作。

       18.拟订国内外旅游市场开发战略,组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育;协调旅游宣传、促销活动;承担旅游对外交流与合作的有关工作。

       19. 负责国家制订的各类旅游景区景点、旅游住宿、游行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准在我县的实施;负责全县旅游统计工作,为发展旅游业提供信息服务。

20.承办宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以宁洱哈尼族彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.以群众文化活动为载体,基层文化设施不断完善。

2.抓好文物工作,保护弘扬历史文化。

3.强基固本,广播电视工作稳步推进。

4.合理规划,促进全域旅游发展。

6.提档升级,基础设施再上新档次。

7. 加强文化市场监管,全面落实“扫黄打非”各项工作。

8. 坚持正确舆论导向,把握意识形态工作重点。

9. 真抓实干,扶贫攻坚工作落到实处。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1.宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局

2.宁洱哈尼族彝族自治县文化馆

3.宁洱哈尼族彝族自治县图书馆

4.宁洱哈尼族彝族自治县文物管理所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2020年末实有人员编52人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制37人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人2人),事业人员37.00人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员1.00人。其中:离休1人,退休25人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2020年度收入合计13,792.90万元。其中:财政拨款收入13,792.90万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年1225.15万元对比增加12567.75万元,主要原因为增加地方专项债收入128000万元。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2020年度支出合计13,792.90万元。其中:基本支出779.94万元,占总支出的5.65%;项目支出13,012.96万元,占总支出的94.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%%。与上年1225.15万元对比增加12567.75万元,主要原因为增加地方专项债支出128000万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出779.94万元。与上年780.81万元对比减少0.87万元,主要原因为公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出761.39万元,占基本支出的97.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.55万元,占基本支出的2.38%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,012.96万元。与上年444.34万元对比增加12568.62万元,主要原因为增加地方专项债支出128000万元。项目支出主要用于宁洱县全域旅游项目各个项目点的建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出992.90万元,占本年支出合计的7.20%%。与上年1197.69万元对比减少204.79万元,主要原因在建工程项目减少,同时因机构改革部分部门分离到其他部门,各项支出就相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出6.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于一部手机游云南、春茶开采直播和文化执法大队项目支出;

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出781.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于下设三个馆职工工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障(残障金)、办公费、办公场地租赁费、公务接待费等支出。以及中央免费开放、省级免费开放、艺术团工资及社保缴纳、民族影剧院维修、公益性岗位工资、三区人才项目、戏曲进乡村、网吧义务监督员、招待所改制债务认定等项目的支出

  8.社会保障和就业(类)支出90.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于单位离休人员工资、职工其他社会保障和就业、职工基本养老保险费等支出

  9.卫生健康(类)支出69.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出44.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于卫生厕所建设项目;  

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算11.8万元,支出决算为5.53万元,完成预算的47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元,完成预算的19%;公务接待费支出决算为3.32万元,完成预算的29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位开源节流,减少不必要的开支

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.36万元,增长32.71%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0.90万元,增长69.29%;公务接待费支出决算增加0.46万元,增长16.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度外出业务增加,公务接待和公车用车增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.20万元,占39.83%;公务接待费支出3.32万元,占60.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.20万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.20万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法检查、到乡镇检查工作、上级对各个景点景区的考核用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.32万元。其中:

国内接待费支出3.32万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待78批次(其中:外事接待0批次),接待人次698人(其中:外事接待人次0人)。主要用于到乡镇执法检查工作、上级对各个景点景区的考核发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出5.27万元,与上年6.07万元对比减少0.8万元,主要原因各项经费调减。部门机关运行经费主要用于部门正常运行经费的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局(本级)部门资产总344.64万元,其中,流动资产0万元,固定资产344.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少306.34万元,因2019年机构改革,我单位无偿划拨房屋建筑物1幢、车库及围墙石脚,账面原值295.97万元;无偿划拨通用设备一批,账面原值10.36万元。以上无偿拨出的固定资产划拨到融媒体中心、教育体育局和电视转播台。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

344.64

 

344.64 

 

78.59

 

266.05

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额23.54万元,其中:政府采购货物支出23.54万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局不涉及专用名词解释。

监督索引号53082100835701111



宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2020年决算表20211126091011377.xls

下载