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宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021年预算公开

监督索引号53082100835700000

 

 宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局

2021年预算公开目录

 

第一部分宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施,起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。 

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。 

    3.管理全县性重大文化艺术活动,指导全县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

5.负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。  

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导、协调全县智慧旅游建设。 

7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。 

9.统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。 

10.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。 

11.指导全县文化和旅游综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。 

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外交流活动,推动文化走出去。 

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。

14.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务

(二)机构设置情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局设6个内设机构: 

1.办公室 

承担机关日常运转工作,负责组织协调机关和下属事业单位业务,督促重大事项的落实。承担文电、会务、档案、信息、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全、综治维稳、综合考评、人大代表建议及政协提案办理,对承办的节庆活动进行报批。 

2.人事股 

承担机关和下属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设、职称评审、干部培训、干部管理及监督工作。负责拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和下属事业单位的党群、党风廉政建设和离退休人员工作。 

3.财务股 

承担部门预算和有关财政资金管理工作。负责机关财务、资产管理。负责全县文化文物和旅游统计工作。负责机关和下属事业单位内部审计、政府采购工作。负责文化和旅游机构设施建设工作。指导、监督下属事业单位财务、资产管理工作。 

4.社会文化艺术遗产股 

承担指导、协调、管理全县重大艺术活动和群众文化工作,负责拟订全县社会文化、文化艺术、文化文物和非物质文化遗产发展规划和政策并组织实施,协调、指导文物保护、挖掘工作,承担文物和博物馆科技、信息化、标准化规划的组织落实工作;指导全县非物质文化遗产申报、保护工作;指导、协调图书馆、文化馆、文物管理所(博物馆)业务建设。负责文化行业监管工作。 

5.旅游股 

承担拟订旅游产业政策和发展专项规划并组织实施,负责旅游资源普查、规划、开发、保护和宣传推广工作。指导、推进全域旅游。指导旅游景区景点建设、旅游路线的规划和乡村旅游、生态旅游、红色旅游、智慧旅游相关工作,指导旅游扶贫工作,指导旅游产品创新及开发体系建设。负责旅游行业监管工作。 

6.项目股 

承担全县文化和旅游项目的筛选,建立全县文化和旅游项目储备库并做好统计工作,研究和参与制定全县文化和旅游发展规划;配合做好招商引资工作,会同项目建设单位,编制项目可行性研究报告完成上报立项等事宜,编制项目年度计划,并组织实施、监管,规范完善档案材料 

)重点工作概述

1.贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施,起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。 

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。 

    3.管理全县性重大文化艺术活动,指导全县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。 

4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

5.负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导、协调全县智慧旅游建设。 

7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。 

9.统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。 

10.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。 

11.指导全县文化和旅游综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。 

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外交流活动,推动文化走出去。 

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52人,其中:行政编制 14人,参公管理5人,事业编制33人。在职实有52人,其中: 财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人,其中: 离休1人,退休 25人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入938.51万元,其中:一般公共预算938.51万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少12854.38万元减少的主要原因减少政府性基金建设项目

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入938.51万元,其中:本年收入938.51万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款938.51万元(本级财力938.51万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12854.38万元减少的主要原因减少政府性基金建设项目

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 938.51万元。财政拨款安排支出938.51万元,其中:基本支出885.94万元,与上年对比增加106万元,主要原因为在职人员调资增资及社会保险缴费基数调整;项目支出52.57万元,与上年对比减少12960.38万元,主要原因减少政府性基金建设项目

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下开支:

2021年【2019999】款,项目支出10万元,主要用于一部手机游云南工作经费。其中:办公费5.00万元、委托业务费2.00万元、差旅费1.00万元、培训费1.00万元、其他商品和服务支出1.00万元。

2021年【2070101】款,基本支出223.49万元,主要用于人员经费和公用经费;项目支出10.00万元,主要用于局机关工作经费,其中:办公费3.20万元、水费0.30万元、邮电费0.50万元、差旅费3.00万元、专用材料费2.00万元、其他商品和服务支出1.00万元。

2021年【2070104】款,基本支出66.17万元,主要用于图书馆人员经费和公用经费;项目支出6.00万元,主要用于图书馆工作经费,其中用于办公费1.00万元、固定资产购置5.00万元。

2021年【2070107】款,基本支出110.4万元,主要用于茶都艺术团人员的工资及社保缴费。

2021年【2070109】款,基本支出132.05万元,主要用于文化馆人员经费和公用经费。项目支出1.00万元,主要用于文化馆日常工作费用支出,其中用于办公费1.00万元。

2021年【2070199】款,项目支出10万元,主要用于民族影剧院管理经费,其中办公费1.00万元、水费1.00万元、电费3.00万元、维修费5.00元。

2021年【2070201】款,基本支出72.17万元,主要用于文管所人员经费支出及日常公用经费支出。

2021年【2070204】款,项目支出1.00万元,主要用于文管所文物保护管理费用支出,其中:办公费0.50万元、维修费0.50万元。

2021年【2079999】款,项目支出14.264万元,主要用于春节活动经费,其中:办公费9.764万元、其他交通费1.80万元、差旅费2.70万元。

2021年【2080501】款,基本支出39.22万元,主要用于行政单位离退休人员离退休费。

2021年【2080502】款,基本支出57.07万元,主要用于事业单位离退休人员离退休费。

2021年【2080503】款,项目支出0.31万元,主要用于老干支部党建培训费,其中培训费0.31万元。

2021年【2080505】款,基本支出72.78万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2021年【2089999】款,基本支出32.24万元,主要用于在职人员其他社会保障和就业支出。

2021年【2101101】款,基本支出21.29万元,主要用于行政单位医疗保险缴费。

2021年【2101102】款,基本支出35.46万元,主要用于事业单位医疗保险缴费。

2021年【2101103】款,基本支出29.14万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

2021年【2101199】款,基本支出8.43万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于以下开支:

1.工资福利支出874万元(基本支出874万元,项目支出0万元)。其中:30201基本工资218.5万元,主要用于在职人员基本工资的发放;30107绩效工资76.28万元,主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资;301032奖金18.29万元,主要用于按规定发放的奖金;301023津贴补贴59.81万元,主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴;30199其他工资福利支出113.1万元,主要用于艺术团人员的工资及社保支出;30301离休费14.97万元,主要用于离休人员的工资发放;30302退休费80.95万元,主要用于退休人员统筹外工资发放;30305生活补助费0.6万元,主要用于遗属补助的发放;30108、30110、30111、30112机关事业单位基本养老保险缴费支出等共291.5万元,主要用于在职人员社保缴费支出。

2.商品和服务支出64.51万元(基本支出11.76万元,项目支出52.75万元),主要用于单位购买商品和服务,不包括购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中:办公费25.25万元,主要用于购买日常办公用品、书报杂志等;30211差旅费8.65万元,主要用于在职人员出差费用报销;30206电费3.6万元,主要用于民族影剧院的电费开支;30217公务接待费4万元,主要用于各类公务接待的费用支出;30231公车运行维护费1万元,主要用于公务车辆燃油费、过路费等费用;30218专用材料费7万元,主要用于艺术专用材料购置;30299其他商品和服务支出2万元,主要用于机关部分办公费用外支出;30205水费1.7万元,主要用于民族影剧院水费支出;30213维护费5.7万元,主要用于单位固定资产维护维修费用支出;30216培训费1.31万元,主要用于单位培训费用支出;30239其他交通费1.8万元,主要用于除公务用车以外的交通费用支出;30227委托业务费2万元,主要用于在项目实施中委托第三方进行业务的费用支出;30207邮电费0.5万元,主要用于单位邮电费用支出。

1. 省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021年无与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算资金合计0.00元,其中:政府采购货物项目0个预算0.00元,政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计12.95万元,较上年减少1万元,下降10%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021年公务接待费预算8.95万元,预计接待1300人次、125批次,较上年减少0.5万元,下降7.7%原因为厉行节约

(三)公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县2021年公务用车购置及运行维护费4万元,较上年减少0.5万元,下降11%其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费4万元,较上年减少0.5万元,下降11%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

原因为厉行节约

八、重点项目预算绩效目标情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021无专业名词解释。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021年机关运行经费安排28.02万元,与上年对比无变化

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局

2021预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021无重点领域财政项目。

二、立项依据

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021无重点领域财政项目立项依据。

三、项目实施单位

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021无重点领域财政项目实施单位。

四、项目基本概况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021无重点领域财政项目基本概况。

五、项目实施内容

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021无重点领域财政项目实施内容。

六、资金安排情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021无重点领域财政项目资金安排情况。

七、项目实施计划

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021无重点领域财政项目实施计划。

八、项目实施成效

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2021无重点领域财政项目实施成效。

 

监督索引号53082100835700111

监督索引号53082100835700111



(汇总)2021年部门预算公开表20211126084857619.xls

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