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宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)部门2020年度部门决算公开

宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)   概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责应急管理工作,指导全县各乡(镇)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。2.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理工作。3.拟订应急管理、安全生产等有关政策,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关法规规章草案,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。4.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。5.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。6.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。7.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。8.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。9.完成县安全生产委员会、县自然灾害应急管理委员会日常工作。10.完成县委、政府交给的其他工作任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,县应急管理局始终坚持人民利益至上、实现安全发展为指引,遏制了较大以上事故的发生,坚持标本兼治、齐抓共管,全面落实安全生产责任,全面推进依法治安,全面深化改革创新,夯实安全基础保障能力,牢牢稳住安全生产这个基本盘

1.严格落实安全生产责任制。一是年内组织召开四次全体成员(扩大)会议,组织安委会、防灾委相关单位开展半年、年终两次安全生产、应急管理综合督查。二是坚持抓疫情防控不松劲,抓安全监管不松手,扎实做好“六稳”“六保”工作,依法处置“5·20”勐先镇初级中学收废品人员敲取水泥预制板钢筋致死的生产安全事故。加大普洱普金门窗装饰工程有限公司“7.26”高处坠落案后续处理工作,收缴罚金7万元。全年开展安全执法检查107家/次,出动执法人员180人次,聘请专家共检查企业27家次,查出一般隐患379条,已整改370条,整改率97.6%下发现场检查记录76份,责令限期改正指令书71份,复查意见书50份;完成危险化学企业安全风险研判与承诺公告网上公示143次。三是制定《宁洱县安全生产专项整治三年行动计划实施方案》《宁洱县推进实施安全生产专项整治三年行动计划九项工作制度》。成立领导小组及工作专班,召开安全生产专项整治三年行动工作推进会,对专项整治工作再安排、再部署。四是修编宁洱县工贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、尾矿库生产安全事故应急预案和人员密集场所突发事件应急预案6个专项应急预案和9个乡(镇)自然灾害和事故灾难突发事件应急预案。五是积极开展宣传培训进机关、进学校、进企业,参加“宁洱县转观念提素质培训班”2期,在全县2020年干部教育培训班中安排部署应急管理知识讲座2期,开展防震减灾知识培训6期,不断提高基层干部处置、应对各类灾害的能力和水平。年内,共发放宣传资料6万余册(份),制作宣传展板40余块,悬挂宣传标语26条,接受群众咨询5000余人次,宣传培训人员达3万余人。组织开展2020年全县“5.12”地震综合应急演练、“6.01”抗震救灾指挥部及成员单位紧急集结拉动演练和普洱市第19个安全生产月启动仪式,举办全市“10.13”国际减灾日宣传活动。11月4日,组织81名民兵应急分队志愿孟连县疫情防控。年内,全县共开展应急演练108次,参与24764人/次,投入应急车辆176辆/次,资金37.8万元。

2.强化自然灾害应急保障体系建设,全力做好防灾减灾工作。一是减灾示范创建有引领。2020年宁洱县同心镇那柯里村委会为全国综合减灾示范社区创建单位。二是每季度定期召开自然灾害应急管理工作暨安全生产委员会联席会议通报自然灾害应急管理、安全生产工作情况。并分别在县委常委会、县政府常务会汇报应急管理工作情况8次,在县委理论学习中心组上学习习近平总书记关于安全生产重要论述1次。三是积极开展冬春生活救助和灾后救助,共发放大米239.9吨,食用油5012桶,衣服1000套,棉被1300床,毛毯1000床,救助受灾群众13643人。其中:口粮救助5331人,衣被救助3300人,其它救助群众5012人,保障了受灾群众的基本生活。同时,积极推动普洱市综合应急训练物资储备中心项目建设,已经完成土地预审、环评备案登记、规划选址意见和土地征收工作,项目正在有序推进中。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)部门2020年末实有人员编制22人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)部门2020年度收入合计528.33万元。其中:财政拨款收入528.33万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年381.68万元对比增加146.65万元,增长38.42%,主要原因:2020年应急管理局职能和人员增加,经费增加,尤其今年较去年增加旱灾补助资金。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)部门2020年度支出合计528.33万元。其中:基本支出228.07万元,占总支出的43.17%;项目支出300.26万元,占总支出的56.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年381.68万元对比增加146.65万元,增长38.42%,主要原因:2020年应急管理局职能和人员增加,经费增加,尤其今年较去年增加中央抗旱资金、旱灾补助资金、上海援助抗旱资金等支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.07万元。与上年230.83万元对比减少2.76万元,下降1.20%,主要原因:社保基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出214.87万元,占基本支出的94.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.20万元,占基本支出的5.79%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出300.26万元。与上年150.85万元对比增加149.41万元,增长99.04%,主要原因:今年较去年增加中央抗旱资金、旱灾补助资金、上海援助抗旱资金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款支出528.33万元,占本年支出合计的100.00%。与上年381.68万元对比增加146.65万元,增长38.42%,主要原因:2020年应急管理局职能和人员增加,经费增加,尤其今年较去年增加中央抗旱资金、旱灾补助资金、上海援助抗旱资金等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  8.社会保障和就业(类)支出22.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,与上年的23.50万元相比减少0.71万元,下降3.02%,原因是保险基数调整。主要用于:行政单位离退休0.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出22.48万元,其他社会保障和就业支出0.22万元;

  9.卫生健康(类)支出22.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。与上年的31.13万元相比减少8.57万元,下降27.52%,原因是保险基数调整。主要用于行政单位医疗12.76万元,事业单位医疗3.38万元,公务员医疗补助5.18万元,其他行政事业单位医疗1.24万元;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出482.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。与上年的287.69万元相比增加195.28万元,增长67.88%,原因是:2020年较上年增加中央抗旱资金、旱灾补助资金、上海援助抗旱资金等支出。主要用于行政运行184.45万元、安全监管17.08万元、应急救援0.09万元、其他应急管理支出81.35万元、其他灾害防治及应急管理支出200万元;

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元,支出决算为68.72万元,完成预算的429.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为65.23万元,完成预算的1087.16%;公务接待费支出决算为3.49万元,完成预算的34.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2020年购买应急送水车2辆,价值60万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年4.08万元增加64.64万元,增长1,583.94%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年决算持平;公务用车购置及运行费支出决算增加63.75万元,增长4,299.50%;公务接待费支出决算增加0.89万元,增长34.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:本年度工作业务量增加,接待次数增加,相应接待费增加;受持续旱情影响,购买2辆应急送水车,相应车辆购置费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出65.23万元,占94.92%;公务接待费支出3.49万元,占5.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65.23万元。其中:

公务用车购置支出60.00万元,购置车辆2辆。受持续旱情影响,购买2辆应急送水车,分别由县消防救援大队、县森林消防中队使用。

公务用车运行维护支出5.23万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于:应急管理和安全生产监管工作,指导全县各乡(镇)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.49万元。其中:

国内接待费支出3.49万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次436人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:省、市对宁洱县应急管理、安全生产检查、督查、考核等发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)部门2020年机关运行经费支出13.20万元,与上年14.93万元对比减少1.73万元,下降11.60%,主要原因:严格执行无纸化办公、严格执行无纸化办公、开展联合执法。部门机关运行经费主要用于:办公费0.31万元,水费0.18万元,电费0.38万元,邮电费0.32万元,公务用车运行维护费0.43万元,其他交通费11.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)部门资产总额192.54万元,其中,流动资产0万元,固定资产123.79万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程68.75万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年95.08万元相比,本年资产总额增加97.46万元,增长102.51%,原因是计提固定资产折旧、购买2辆应急送水车、支付办公楼在建工程款,其中固定资产增加51.22万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加46.24万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

192.54

 

123.79

 

56.25

 

67.54

 

68.75

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额60.90万元,其中:政府采购货物支出60.90万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

我单位不涉及专用名词解释。



宁洱哈尼族彝族自治县应急管理局(本级)表.xls

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